2019年度部门整体支出绩效自评报告

                        株洲市建筑材料研究所

一、预算单位基本情况

株洲市建筑材料研究所是财政差额拨款的事业单位。

（一）主要职能

开展建筑材料研究，促进科技发展。建筑材料研究开发技术转让与咨询服务建筑材料、构件的测试监督、检测管理范围内水泥生产企业的实物质量

（二）机构情况

株洲市建筑材料研究所下设 所长办公室、财务室、档案资料室。

（三）人员情况

2019年年末共有编制人数5人，实有人数5人。

二、预算收支情况

（一）收入情况

财政补助收入  118.59  万元，事业收入 16.7  万，其他收入 0.04 万元

（二）财政补助支出情况

财政补助支出 135.33 万元，其中：工资福利性支出 43.15万元（基本工资17.98万元，津补贴0.93万元，奖金1.97万元，社会保障缴费9.58 万元，职业年金1.75万元，绩效工资3.36万元，住房公积金2.72万元，其他福利支出4.86万元），商品和服务支出 9.21 万元（办公费0.99万元，咨询费2万元，手续费0.03万元，水费0.0018万元，邮电费0.16万元，物业管理费0.26万元，交通费0.54万元，租赁费2.69万元，工会经费0.97万元，福利费0.66万元，其他0.47万元，其他商品和劳务支出0.44万元），对个人和家庭补助 82.97万元（离休费12.91万元，退休费69.66万元，生活补助0.4万元）

（三）部门整体支出绩效情况

职工绩效支出在单位控制的绩效工资总额之内，各部门绩效支出在单位控制的绩效工资总额之内。

（四）资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

无