2019年度部门整体支出绩效自评报告

                          株洲市机械工业研究所

一、预算单位基本情况

株洲市机械工业研究所是财政差额拨款的事业单位。

（一）主要职能

开展机械工业研究，促进工业发展。组织开展机械工业科研和技术开发，为冶金工业企业技术改造、设计制造提供服务。

（二）机构情况

株洲市机械工业研究所下设所长办公室、会议室、设计室、档案室。

（三）人员情况

2019年年末共有编制人数5人，实有人数5人。比上年减少1人，人员变化的主要原因：一名同志退休。

二、预算收支情况

（一）收入情况

财政补助收入130.98万元，事业收入3万，其他收入9.02万元

（二）支出情况

财政补助支出234.81万元，其中：工资福利性支出218.76万元（基本工资84.7万元，奖金5.75万元，社会保障缴费128.31万元），商品和服务支出-28.59万元，对个人和家庭补助44.64万元

（三）部门整体支出绩效情况

职工绩效支出在单位控制的绩效工资总额之内，各部门绩效支出在单位控制的绩效工资总额之内。

（四）资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

2019年我单位虽然各项工作落实有力，综合绩效考核取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题，主要表现在：一是运转经费严重偏低；二是人员少。措施：事业单位改革，株洲市二轻集体工业联社和株洲市建筑材料研究所的工作人员合并到我单位，人员增加，经费随之增加，方便组织开展机械工业科研和技术开发，为冶金工业企业技术改造、设计制造提供服务。