株洲市墙改办2017年度部门决算

目录

第一部分  株洲市墙改办单位概况

主要职能

第二部分  株洲市墙改办2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市墙改办2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分 株洲市墙改办概况

一、主要职能

株编字[1994]55号《关于设立株洲墙体材料改革办公室等有关问题的批复》的文件规定，本单位主要职责是：

（一）受株洲市住房和城乡建设局的委托，负责管理范围内新型墙体材料推广应用监督管理的有关工作。

（二）负责新型墙体材料专项基金的征收管理，并会同建设、财政部门确定专项基金的返退。

（三）指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用，组织新型墙体材料推广应用的信息交流，统计和宣传教育。

（四）负责管理范围内建筑施工现场墙体材料使用情况的监督检查，受理多种投诉和控告，查处违法行为。

（五）负责对县（市）区新型墙体材料推广应用进行业务指导。

第二部分 株洲市墙改办2017年度部门决算表

公开表格附后

第三部分 株洲市墙改办2017年度部门决算情况说明

一、关于株洲市墙改办2017年度收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余1.65万元；2017年度本年收入总计307.6万元，比2016年增加5.91元，增加1.96%；2017年度本年支出总计307.44万元，比2016年增加6.2万元，增加6.06%；年末结转和结余1.81万元。

二、关于株洲市墙改办2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入总计307.6万元。其中:公共预算财政预算拨款收入262.27万元，财政基金拨款45.33万元，占本年收入的100%。

三、关于株洲市墙改办2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出总计307.44万元。按资金来源分，其中：财政拨款支出307.44万元，占本年支出的100%。按支出性质分，其中：基本支出307.44万元，占本年支出的100%。按支出经济分类分，其中：工资福利支出112.07万元，占本年支出的36.45%；商品和服务支出47.1万元，占本年支出的15.32%；对个人和家庭的补助140.42万元，占本年支出的45.67%；基本建设支出及其他资本性支出7.85万元，占本年支出的2.55%。

四、关于株洲市墙改办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款本年收入307.6万元，比2016年增加5.91元，增加1.96%；2017年度本年支出总计307.44万元，比2016年增加6.2万元，增加6.06%；年末结转和结余1.81万元。

五、关于株洲市墙改办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款本年支出307.44万元，比2016年增加6.2万元，增加6.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款本年支出307.44万元。按预算分类分，其中：一般公共预算307.44万元，占财政拨款本年支出的100%；按支出性质分，其中：基本支出307.44万元，占财政拨款本年支出的100%；按支出经济分类分，其中：工资福利支出112.07万元，占本年支出的36.45%；商品和服务支出47.1万元，占本年支出的15.32%；对个人和家庭的补助140.42万元，占本年支出的45.67%；基本建设支出及其他资本性支出7.85万元，占本年支出的2.55%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出262.12万元。按支出经济分类分，其中：工资福利支出106.34万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的40.57%，商品和服务支出26.71万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.19%，对个人和家庭的补助129.07万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的49.24%。

七、关于株洲市墙改办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费支出总计2万元，比年初预算数减少3.5万元，降低63.63%，原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”、国务院“约法三章”和省市若干规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公”经费。其中：公务用车购置及运行维护费2万元，比年初预算数减少2.4万元，降低54.55%，原因是严格公务用车购置及运行维护费的管理，降低公车运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

七、关于株洲市墙改办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.65万元，本年收入45.33万元，本年支出45.33万元，年末结转和结余1.65万元。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出26.96万元，比2016年增加7.57万元，增长28.08%。主要原因是：业务性商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额7.85万元，其中：政府采购货物支出7.85万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况的说明。

2017年度，本部门依据部门职能、整体战略规划、年度工作计划，结合本年度部门预算资金安排情况，精心组织、科学合理地编报部门预算整体支出绩效目标书面报告，及时在政府门户网站进行了公开。按照部门预算整体支出绩效目标的要求，严格执行预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。严控“三公”经费，加强对会议费、培训费使用的监管，促进厉行节约和规范管理。规范专项资金管理与使用，深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查，圆满地完成了各项工作任务，预算绩效管理取得新成效。

第四部分 联系方式

以上信息由办公室负责接受公众询问，接洽人：罗莎；联系电话：0731-28824632。

第五部分 名词解释

无

市墙改办2017年决算公开表