株洲市墙体材料改革办公室2016年度

部门决算公开

第一部分  株洲市墙改办概况

一、主要职能：

根据株编字[1994]55号《关于设立株洲墙体材料改革办公室等有关问题的批复》的文件规定，本单位主要职责是：

（一）受株洲市住房和城乡建设局的委托，负责管理范围内新型墙体材料推广应用监督管理的有关工作。

（二）负责新型墙体材料专项基金的征收管理，并会同建设、财政部门确定专项基金的返退。

（三）指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用，组织新型墙体材料推广应用的信息交流，统计和宣传教育。

（四）负责管理范围内建筑施工现场墙体材料使用情况的监督检查，受理多种投诉和控告，查处违法行为。

（五）负责对县（市）区新型墙体材料推广应用进行业务指导。

二、部门决算单位构成

部门决算由株洲市墙体材料改革办公室构成。

第二部分  株洲市墙改办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表格附后

第三部分  株洲市墙改办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入为301.69万元，全部为财政拨款收入。其中一般公共预算财政拨款收入209.33万元，占财政拨款总收入的69.38%，政府性基金预算财政拨款收入92.37万元，占财政拨款总收入的30.62%。2016年度支出301.82万元，其中一般公共预算财政拨款支出209.33万元，政府性基金预算财政拨款支出92.5万元。

2016年财政拨款收入比上年增加114.84万元，增加62%。2016年支出比上年增加114.97万元，增加62%。

二、2016年度收入决算情况说明(本年收入各项构成及占比)

2016年收入总额301.69万元，其中： “行政运行”178.73万元，占总收入的59.24%，“一般行政管理事物”0.58万元，占总收入的0.19%，“事业单位医疗”17.44万元，占总收入的5.78%，“事业单位离退休”12.58万元，占总收入的4.17%。 “技术研发和推广”20万元，占总收入的6.63%，“宣传和培训”18.98万元，占总收入的6.29%，“其他新型墙体材料专项基金支出”53.39万元，占总收入的17.7%。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年支出总额301.82万元，其中一般公共预算财政拨款支出209.33万元（“行政运行”178.73万元，“一般行政管理事物”0.58万元，“事业单位医疗”17.44万元，“事业单位离退休”12.58万元）。政府性基金预算财政拨款支出92.5万元，其中：（“技术研发和推广”20万元，“宣传和培训”18.98万元，“其他新型墙体材料专项基金支出”53.52万元）

2016年财政拨款支出总额301.82万元，其中“工资福利支出”125.91万元，占总支出的41.72%。“商品和服务支出”77.33万元，占总支出的25.62%。“对个人和家庭的补助”88.95万元，占总支出的29.47%。“其他资本性支出”9.63万元，占总支出的3.19%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入301.69万元，比上年增加114.84万元，增加62%。其中2016年公共预算财政拨款收入209.33万元，比上年增加60.89万元，增加41%。政府性基金预算财政拨款收入92.37万元，比上年增加53.95万元，增加140%。

2016年财政拨款支出总计301.82万元，比上年增加114.97万元，增加62%。其中“工资福利支出”125.91万元比上年增加44.45万元，增加55%。原因：2016年事业单位职工基本工资调标，职业年金和养老保险增加。“商品和服务支出”77.33万元，比上年增加了55.68万元，增加了258%。原因：2016年进行了办公楼维修改造，维修费用相比上年增加，公车改革后其他交通费用增加，因为工作业务的需要，办公费、差旅费、会议费增加。“对个人和家庭的补助”88.95万元，比上年增加了13.54万元，增加18%。原因：公积金增加，医疗铺底增加。“其他资本性支出”9.63万元，比上年增加了1.3万元。原因：进行办公楼改造后购买的办公设备支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算数为209.33万元，比上年增加60.89万元，增加41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算数为209.33万元，其中工资福利支出118.35万元，占总支出56.54%。对个人和家庭的补助支出71万元，占总支出的33.92%。商品和服务支出19.97万元，占总支出的9.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出数209.33万元，一般公共预算财政拨款年初预算数为184.85万元，2016年决算数比年初预算数增加了24.48万元，增加原因为：其他交通费、其他对个人和家庭的补助、维修护费增加。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年一般公共预算财政拨款基本支出为208.74万元，其中人员经费189.35万元（其中：工资福利支出118.35万元，对个人和家庭的补助支出71万元），占一般公共预算财政拨款基本支出的90.71%，公用经费19.39万元，占基本支出的9.29%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.64万元，其中公务用车运行维护费为0.44万元，公务接待费为0.2万元。2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”年初预算数为 0.8 万元，其中公务用车运行维护费为0.5万元，公务接待费为0.3万元。2016年“三公”经费决算数较年初预算数减少0.16万元。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.66万元，2016年“三公”经费决算数较上年减少0.02万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车保有量为1辆，国内公务接待批次为3次，接待人数为21人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入决算数为 92.37 万元，其中“技术研发和推广”20万元，占基金总收入的21.65%。“宣传和培训”18.98万元，占基金总收入的20.55%。“其他新型墙体材料专项基金支出”53.39万元，占基金总收入的57.8%。2016年度政府性基金支出决算数为92.49万元，其中“工资福利支出”7.56万元，占基金总支出8.17%“商品和服务支出”57.36万元，占基金总支出62%。对个人和家庭的补助支出17.95万元，占基金总支出19.41%。其他资本性支出9.64万元，占基金总支出10.42%。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出19.39万元万元，比上年增加15.54万元，增长403%。主要原因：业务性商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购货物支出9.49万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有一般公务用车车辆1辆。

（四）预算绩效情况的说明。

根据《中华人民共和国预算法》、《株洲市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（株政发〔2013〕5 号）、《株洲市财政局关于印发〈株洲市预算绩效管理暂行办法〉的通知》（株财发〔2013〕28 号）等有关规定及省、市预算绩效管理工作要求，我单位以绩效考核目标为导向，加强财政资金管理，强化部门责任意识，进一步提高资金使用效率。一是按时按要求编制及报送预算绩效目标申报表。二是深入开展单位整体支出和项目支出绩效评价，对资金实施绩效进行自评和核查，在此基础上形成预算绩效自评报告并进行上报。三是强化评价结果，对发现的问题及时改进。

株洲市墙体材料改革办公室2016年度决算公开表