株洲市社会福利有奖募捐办公室

2017年部门预算和“三公”经费

预算说明

一、单位职能职责

根据株编字【1991】005号文件规定，株洲市社会福利有奖募捐办公室负责株洲地区福利彩票的销售及管理工作。

二、 部门收支概况

我单位2017年部门预算编报范围包括中心及市区四个中福在线销售厅。收入属财政专户管理的非税收入，为彩票发行销售业务费，包括全市（市区及五县）福利彩票发行销售业务费；支出既包括中心及市区中福在线销售厅的运行经费，也包括按比例拨付给五县福彩机构及各中福在线销售厅的福利彩票业务费支出。2017年收支预算比上年1724.2万元增加337.5万元，同比增长19.57%，增长的主要原因是由于株洲县、醴陵、茶陵、攸县等共增开中福在线销售厅4个，预计增加发行费收入337.2万元。

(一）收入预算：2017年年初预算数2060万元，属政府性基金拨款。

（二）支出预算：2017年年初预算数2060万元，其中：其他支出2060万元，为彩票发行销售机构业务费安排的支出。

具体安排如下：

1．基本支出：２０１７年年初预算数为303.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、一般商品和服务支出等。

2．项目支出：2017年年初预算数为1756.77万元，是指单位为完成彩票销售各项工作，全年完成5.11亿目标销量而发生的支出，包括劳务费539.72万元，基础设施建设120万元，大型修缮61.1万元，租赁费98.62万元，彩票发行销售业务支出202.55万元，用拨付五县福彩销售业务费708.8万元，其他支出25.98万元。

   （三）政府采购预算：2017年年初预算数为337.85万元。

   （四）“三公”等经费预算：

    1、2017年“三公”经费预算数24.8万元，其中：公务接待费5万元、公务用车购置及运行费8万元、因公出国（境）费0万元。会议费6万元;培训费5.8万元。

    2、“三公”经费预算数增减变动说明

    1）招待费2017年预算数5万元，2015年决算数4.84万元，2016年决算数1.93万元，2017年预算数较2016年增加3.07万元。

    2）公车运行维护费预算数8万元，按4万元一台车进行预算运行维护费。2016年公车运行维护费决算数9.91万元，2017年预算数较上年减少1.91万元，减少19.3%。

3）会议费预算数6万元，2016年决算数0.2万元，2017年预算数较上年增加5.8万元。因2016年单位主要领导调整等因素影响，2016年度全市福彩工作会议没有召开，其他小会议如季度分析会等均没有召开，从而2016年会议费决算数较低。

4）培训费预算数5.8万，2016年决算数2.45万元 ，2017年预算数较上年增加3.35万元。

三、     专业性名词解释

1、          福利彩票是指:为筹集社会福利事业发展资金发行的，印有号码、图形或文字，供人们自愿购买并按照特定规则取得中奖权利的凭证。

2、          省、地、县民政厅、局设立的福利彩票发行销售机构为本地区福利彩票的唯一销售管理机构，具体承担本地区福利彩票的统一销售管理工作。

3、          福利彩票的销售总额为福利彩票资金，由奖金、发行成本费和社会福利资金三部分组成，其中:奖金的比例不得低于50%，发行成本费用的比例不得高于20%，社会福利资金的比例不得低于30%。

4、          发行成本费用是用于福利彩票印制、发行、运输、销售以及相关的设施和设备的购置、租赁、维护等项目的支出。其中:中国福利彩票发行中心的福利彩票印制和发行费用为5%，其余为省及省以下各级的管理和销售费用。

附件：募办-预算公开表（全套17张专项检查参考）单位用