一、单位主要职责

　　根据湘综财字46号文件精神、《湖南省散装水泥条例》规定，本部门主要职责是：

　　（一）组织贯彻实施国家发展散装水泥的政策、法规。

　　（二）负责散装水泥专项资金征收和管理，并会同建设、财政部门确定专项基金的返退。

　　（三）负责组织实施散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

　　（四）协调解决发展散装水泥工作中出现的问题，协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用。

　　（五）负责对县（市）区散装水泥推广应用进行业务指导。

　　二、2016年主要工作任务（和部门预算编制有关部分）

　　2016年主要工作任务及目标是：负责散装水泥专项基金的征收管理，并会同建设、财政部门确定专项基金的返退。预计2016年散装水泥专项资金征收250万元。

　　三、单位机构、人员情况

　　株洲市散装水泥办公室成立于1994年，属于参照公务员管理的正科级事业单位，隶属于株洲市住房和城乡建设局管理，本单位共有人员15人，其中在职人员9人、退休人员6人(其中两人因2015年底政策提前退休进入人社).

　　四、2016年部门预算(草案)编制说明

　　根据该部门主要工作任务，2016年预算作如下安排：

　   （一）收入预算144.83万元万元，其中：财政全额拨款119.75万元，纳入预算管理的非税收入拨款25.08万元。

      （二）支出预算144.83万元。

　　1．工资福利支出45.28万元，比上年增加5.55万元。原因是工资晋级变动；

　　2．一般商品和服务支出15.55万元，比上年增加0.20万元。原因是工资晋级；

　　3．对个人和家庭补助支出58.92万元，比上年增加32.04万元。原因是退休人员增加；

　　4．业务性商品和服务支出25.08万元，与上年持平。原因是没有新增加项目。

　　5．项目支出无。

　　五、“三公”经费预算编制情况

　　2014年度本单位“三公”经费决算数为4.01万元，其中：公务接待费0.51万元，因公出国费0万元，公用用车购置及运行维护费3.5万元。2015年1-9月“三公”经费实际支出数为1.32万元，其中：公务接待费0.21万元，因公出国费0万元，公用用车购置及运行维护费1.01万元。2016年本单位“三公”经费预算数为6.21万元，其中：公务接待费1.43万元，因公出国费0万元，公用用车购置及运行维护费4.78万元。

市散装水泥办2016年预算公开表格.XLS