株洲市人民政府经济和金融工作办公室2017年度部门决算公开

目录

第一部分  株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室概况

一、主要职能

（一）负责起草《政府工作报告》、市政府全会报告、市政府主要领导重要讲话、理论文章，组织有关部门起草、修改市政府重要综合性材料。

（二）负责对全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，制订可行性论证方案，提出政策建议；负责对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市委、市政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。

（三）联系、指导各县市区政府及市政府各部门综合调研工作。

（四）贯彻执行国家和省有关金融工作的方针、政策和法律、法规；研究分析国家和省金融政策、宏观金融形势以及全市金融运行情况；组织拟订全市金融业发展规划和促进金融服务行业发展的意见和建议；协调县市区和相关部门推进全市金融市场体系建设。

（五）负责联系协调省、市金融管理机构和驻株金融机构及金融服务中介机构；协调推动保险、证券、期货业规范发展；指导、协调全市金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设，配合有关部门管理地方性金融机构管理人员任职资格等相关工作。

（六）研究地方金融改革和发展重大问题；统筹推进全市金融改革和创新发展。

（七）负责培育拟上市企业，推动企业上市、挂牌工作，管理全市拟上市企业后备资源库；协调推进直接融资工作，指导全市资本市场直接融资。

（八）负责小额贷款公司、融资性担保公司的监督管理，承办小额贷款公司、融资性担保公司机构准入和市场退出的复审工作。

（九）负责组织协调防范、打击和处置非法集资、非法金融活动工作，会同有关部门推动金融安全区创建工作，优化地方金融生态环境，维护地方金融安全稳定。

（十）指导地方性金融业和金融服务业行业协会自律建设和管理。

（十一）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室是承担全市经济研究和金融工作的正处级单位，属市一级预算单位。现有预算单位1个（含局机关），其中：副厅级单位0个，正处级单位1个，副处级单位0个，正科级单位0个。共有编制人数25人，实有在职人员23人，离休人员0人，退休人员1人。本年通过公务员遴选考试新进5人，

第二部分  株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

决算收入568.70万元，其中财政收入568.70万元。较上年收入增加103.02万元，增长22.12%。

决算支出568.08万元，较上年支出增加102.31万元，增长21.97%。

增长原因主要为年度进人增资，项目经费追加。

二、关于株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室2017年度收入决算情况说明

决算收入568.70万元，其中财政收入568.70万元，占收入100%。

三、关于株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室2017年度支出决算情况说明

支出总计568.08万元，其中人员经费支出268.25万元，占总支出47.22%，公用经费支出255.40万元，占总支出44.96%，行政事业类项目支出44.43万元，占总支出7.82%。

四、关于株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款本年收入568.70万元，较上年决算收入462.91万元，增长105.79万元，增幅22.85%。

一般公共预算财政拨款本年支出568.08万元，较上年决算支出465.77万元，增长102.31万元，增幅21.97%。

 五、关于株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出568.08万元，较上年决算支出465.77万元，增长102.31万元，增幅21.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

支出总计568.08万元，其中人员经费支出268.25万元，占总支出47.22%，公用经费支出255.40万元，占总支出44.96%，行政事业类项目支出44.43万元，占总支出7.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出数568.08万元，其中行政运行472.24万元，较年初预算安排增加66.04万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.84万元，较年初预算安排增加23.84万元；其他财政事务支出14.99万元，较年初预算安排增加14.99万元；归口管理的行政单位离退休9.04万元，较年初预算安排增加0.78万元；行政单位医疗20.55万元，较年初预算安排增加19.43万元；一般行政管理事务0.2万元，较年初预算安排增加0.2万元；金融部门其他行政支出16.22万元，较年初预算安排增加16.22万元；金融部门其他监管支出10万元，较年初预算安排增加10万元；其他金融支出1万元，较年初预算安排增加1万元。 增加原因为单位增人增资及项目经费追加。

六、关于株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     一般公共预算财政拨款基本支出数523.45万元，其中行政运行472.24万元，占比90.22%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.4万元，占比1.03%；归口管理的行政单位离退休9.04万元，占比1.73%；行政单位医疗20.55万元，占比3.93%；金融部门其他行政支出6.22万元，占比1.19%；金融部门其他监管支出10万元，占比1.91%。

七、关于株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费预算18.5万元，实际支出10.15万元。其中公务用车运行维护费7.66万元，公务接待费2.49万元。较年初预算因公出国（境）费用减少6.5万元，公务用车运行维护费增加1.66万元，公务接待费减少3.51万元。较上年公务用车运行维护费减少13.3万元，减幅63.47%，较上年公务接待费减少2.59万元，减幅50.95%。减少原因为公车改革和公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年，本部门未发生因公出国（境）事项，共有车辆2 辆，未新购置公务用车，国内公务接待15批次230人。

八、关于株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出255.2 万元，比2016年增加221.6 万元，增长659%。主要原因是：原有统计口径变化，由单位业务专项经费划至机关运行经费中统计。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额73.59 万元，其中：政府采购货物支出48.66 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出24.93 万元。（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2 辆。

（四）预算绩效情况的说明。

2017年，市政府经济金融办认真贯彻落实市财政局预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、进一步推动财政支出绩效评价工作规范化。围绕市委、市政府重点工作，认真贯彻落实各项金融政策，目前我市呈现金融总量扩大、质量提升、环境优化的良好发展态势，金融支撑株洲经济社会发展的能力显著增强。

第四部分  联系方式

以上信息由综合科负责接受公众询问，接洽人，李丹妮；联系电话，15292240502。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。