株洲市环保局2017年度部门决算公开

目  录

第一部分  株洲市环保局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲市环保局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市环保局2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  株洲市环保局单位概况

一、主要职能

 我局作为全市环保工作的职能部门，担负着以下环保工作职责：

1、贯彻执行国家、省有关环境保护工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市环境保护规划和计划；拟订市确定的重点区域、重点流域污染防治和生态保护规划并组织实施；组织编制全市环境功能区划；拟订全市有关环境保护实施意见和环境保护技术政策并监督实施；组织实施“环境友好型”社会建设目标；负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

2、拟订全市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治的规范性文件并组织实施；拟订全市主要污染物排放总量控制计划，审批和发放污染物排放许可证；负责全市辐射环境安全和固体废物的监督管理工作；负责全市辐射环境、放射性废物监督管理工作；负责用作原料废物进出口的环境监测工作；参与有毒化学品进出口登记和管理的有关工作。

3、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作；会同有关部门监督检查生物多样性保护、野生动植物保护等工作；参与市内新建省级、国家级自然保护区申报的有关工作，负责向市人民政府提出新建各类市级自然保护区的审批建议以及上报备案工作。

4、负责环境监察、排污收费和环境保护行政稽查工作；指导和协调解决全市重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调跨县市区环境污染纠纷；组织和协调市内重点流域、水域的水污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

5、监督实施国家和地方环境质量标准和污染物排放标准，参与并审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编制全市环境质量报告书和环境状况公报。

6、拟订各项环境管理制度并组织实施；审定全市开发建设项目环境影响报告书；指导城乡环境综合整治并负责城市环境综合整治及定量考核工作；指导和监督农村生态环境保护；会同有关部门指导全市生态示范区建设和生态农业环境建设。

7、负责组织环境保护科学研究，推广环境保护科学技术示范工程；负责全市环境管理体系认证工作；负责环境保护资质申报工作；指导和推动环境保护产业发展。

8、负责环境监测、统计和信息工作；拟订地方环境监测制度和规范；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；负责全市环境质量监测和污染源监督性监测工作。

9、负责全市环境保护对外合作交流工作；管理和组织协调环境保护国际条约市内履约活动；管理对外经济合作项目的环境保护事务。

10、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作；承担市环境与资源保护协调推进委员会办公室的日常工作

11、负责市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年部门决算公开范围包括市环保局机关本级(含局机关、城市四分局)及所属二级预算单位。

其中二级预算单位包括：市环境监察支队（含市环境监察支队、市环境信息中心、市机动车排气监督管理站、市主要污染物排污权储备交易所）、市环境监测中心站。

第二部分  株洲市环保局2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  株洲市环保局2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转和结余172.65万元，本年收入8083.32万元，本年支出8087.4万元，本年收支结余168.57万元，结余分配81.86万元，年末结转和结余86.71万元。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年收入8083.32万元，其中：财政拨款收入7854.41万元，上级补助收入94.1万元，其他收入134.81万元。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年度支出8087.4万元，其中：基本支出6794.83万元，项目支出1292.57万元。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入7854.41万元，2016年财政拨款收入7733.76万元，财政拨款收入与上年相比增加120.65万元。

2017年度财政拨款支出7854.42万元，2016年财政拨款支出7733.75万元，财政拨款支出与上年相比增加120.67万元。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

1、2017年度一般公共财政预算财政拨款支出7854.42万元，

其中：（1）基本支出6561.84万元；

（2）项目支出1292.57万元。

2016年度一般公共财政预算财政拨款支出7733.75万元，

其中：（1）基本支出4825.21万元；

（2）项目支出2908.54万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

（1）基本支出6561.84万元，占总支出的83.54%，包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出；与上年相比增加1736.63万元，增幅35.99%。

（2）项目支出1292.57万元，占总支出的16.46%，包括一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出；与上年相比减少1615.97万元，降幅55.56%。

（3）无政府性基金支出和专项资金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共财政预算财政拨款支出7854.42万元，2017年财政年初预算收入7431.59万元，增加422.83万元，其中：一般公共服务支出决算数73.31万元，预算数153.71万元；社会保障和就业支出决算数801.17万元，预算数785.3万元；医疗卫生与计划生育支出决算数474.83万元，预算数445.28万元；节能环保支出决算数6477.52万元，预算数6047.3万元；城乡社区支出决算数27.58万元。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出6561.84万元，其中：

1、人员经费支出5357.82万元，占基本支出81.65 %，占总支出68.21%；

2、公用经费1204.02万元，占基本支出18.35%，占总支出15.33%。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费支出161.84万元，其中：公务用车购置及运行维护费121.04万元、公务接待费40.8万元。2017年“三公”经费年初预算217.91万元，其中：因公出国（境）费10万元、公务用车购置及运行维护费129.1万元、公务接待78.81万元。2016年“三公”经费决算236.4万元，其中：因公出国（境）费2.98万元、公务用车购置及运行维护费179.12万元、公务接待54.3万元。2017年“三公”经费支出比2017年“三公”经费年初预算数及2016年“三公”经费决算数均有所下降，原因是：1、严格执行中央、省市文件精神，减少接待支出；2、强化内部管理，厉行节约，严格控制费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务运行车辆31辆（含未改革的二级机构车辆14台）；

2、国内公务接待共计660批次，6330人次。

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1204.02万元，比2016年度机关运行经费支出有所增长，主要原因是业务性经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额996.21万元，其中：货物支出437.86万元，工程支出36.57万元，服务支出521.78万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆31辆，其中轿车20台，小型汽车3台，其他车型8台；单位价值50 万元以上通用设备10台；单价100 万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效情况的说明。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强两型社会建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分  联系方式

以上信息由计划财务科负责接受公众询问，接洽人：谢舜；

联系电话：28682694。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

市环保局2017年决算公开表格