株洲市环保局2016年度部门决算公开

目录

第一部分  株洲市环保局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲市环保局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  株洲市环保局2016年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  株洲市环保局单位概况

一、主要职能

 我局作为全市环保工作的职能部门，担负着以下环保工作职责：

1、贯彻执行国家、省有关环境保护工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市环境保护规划和计划；拟订市确定的重点区域、重点流域污染防治和生态保护规划并组织实施；组织编制全市环境功能区划；拟订全市有关环境保护实施意见和环境保护技术政策并监督实施；组织实施“环境友好型”社会建设目标；负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

2、拟订全市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治的规范性文件并组织实施；拟订全市主要污染物排放总量控制计划，审批和发放污染物排放许可证；负责全市辐射环境安全和固体废物的监督管理工作；负责全市辐射环境、放射性废物监督管理工作；负责用作原料废物进出口的环境监测工作；参与有毒化学品进出口登记和管理的有关工作。

3、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作；会同有关部门监督检查生物多样性保护、野生动植物保护等工作；参与市内新建省级、国家级自然保护区申报的有关工作，负责向市人民政府提出新建各类市级自然保护区的审批建议以及上报备案工作。

4、负责环境监察、排污收费和环境保护行政稽查工作；指导和协调解决全市重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调跨县市区环境污染纠纷；组织和协调市内重点流域、水域的水污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

5、监督实施国家和地方环境质量标准和污染物排放标准，参与并审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编制全市环境质量报告书和环境状况公报。

6、拟订各项环境管理制度并组织实施；审定全市开发建设项目环境影响报告书；指导城乡环境综合整治并负责城市环境综合整治及定量考核工作；指导和监督农村生态环境保护；会同有关部门指导全市生态示范区建设和生态农业环境建设。

7、负责组织环境保护科学研究，推广环境保护科学技术示范工程；负责全市环境管理体系认证工作；负责环境保护资质申报工作；指导和推动环境保护产业发展。

8、负责环境监测、统计和信息工作；拟订地方环境监测制度和规范；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；负责全市环境质量监测和污染源监督性监测工作。

9、负责全市环境保护对外合作交流工作；管理和组织协调环境保护国际条约市内履约活动；管理对外经济合作项目的环境保护事务。

10、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作；承担市环境与资源保护协调推进委员会办公室的日常工作

11、负责市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位。其中二级预算单位包括：市环境信息中心、市机动车排气监督管理站、市主要污染物排污权储备交易所、市环境保护局荷塘分局、市环境保护局天元分局、市环境保护局芦淞分局、市环境保护局石峰分局、市环境监察支队、市环境监测中心站等9家直属单位。

第二部分  株洲市环保局2016年度部门决算表

2016年度部门决算表见附件

第三部分  株洲市环保局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余72.97万元，本年收入8092.63万元，本年支出8128.19万元，年末结转和结余172.65万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年收入8092.63万元，年初结转和结余72.97万元。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出8128.19万元，年末结转和结余172.65万元。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入7733.76万元，支出7733.75万元，财政拨款收入与上年相比增加1364.34万元，财政拨款支出与上年相比增加1365.13万元，本年度无政府性基金收入。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

1、2016年度一般公共财政预算财政拨款支出7733.75万元，

其中：（1）基本支出4825.21万元；

（2）项目支出2908.54万元。

2015年度一般公共财政预算财政拨款支出6368.62万元，

其中：（1）基本支出3579.54万元；

（2）项目支出2789.08万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

（1）基本支出4825.21万元，占总支出的62.39%，包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出；与上年相比增加1245.67万元，增幅34.79%。

（2）项目支出2908.54万元，占总收入的37.61%，包括一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出；与上年相比增加119.46万元，增幅4.28%，无政府性基金支出和专项资金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共财政预算财政拨款支出7733.75万元，2016年财政年初预算收入6702.37万元，增加1031.38万元，其中：一般公共服务支出决算数134.31万元，预算数134.31万元；社会保障和就业支出决算数732.32万元，预算数729.93万元；医疗卫生与计划生育支出决算数400.66万元，预算数394.27万元；节能环保支出决算数6374.35万元，预算数5443.85万元；城乡社区支出决算数92.11万元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出4825.21万元，其中：

1、人员经费支出4395.62万元，占基本支出91.1 %，占总支出56.83%；

2、公用经费429.58万元，占基本支出8.9%，占总支出5.55%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、与2016年“三公”经费预算数相比减少85.27万元， 降幅26.51%；

其中：公务接待减少30.53万元，降幅35.99%；公务用车购置及运行费减少47.72万元，降幅21.04%，；因公出国（境）费7.02万元，降幅70.2%。

2、与2015年决算数相比，公务接待减少24.5万元，降幅31.09%；公务用车购置及运行费减少16.87万元，降幅8.6%，；因公出国（境）费减少6.5万元，降幅68.57%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、本年度因公安排出国考察，因公出国（境）组团1个，因公出国（境）1人次；

2、公务运行车辆公车改革后留有30辆；

3、国内公务接待共计860批次，5869人次。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出254万元，2015年度机关运行经费支出213.4万元，与之相比增加40.6万元，增幅19.02%。主要原因是：工资基数调整，公积金及医保基数等都相应增加；增加人员养老经费及公车改革的交通补助等等。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1100.32万元，其中：政府采购货物支出958.32万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆30辆；单位价值50 万元以上通用设备10台，无单价100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强两型社会建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

附件：市环保局2016年度部门决算公开表格