株洲市公共资源交易中心

2016年度部门决算公开

目录

第一部分  株洲市公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲市公共资源交易中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市公共资源交易中心2016年度部门决算

情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  株洲市公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关公共资源交易活动的法律法规和方针政策；拟订公共资源进场交易的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。

（二）负责市公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务并组织交易活动；为电子交易和监管系统提供对接服务；负责查验进场交易项目相关手续和参与交易活动的各方主体资格；负责对公共资源交易活动进行现场管理和见证，维护公共资源交易秩序。

（三）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息；记录、整理、保存交易过程中相关资料；开展公共资源交易活动情况统计、分析和评估，为交易各方主体提供信息资料和技术咨询。

（四）为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；负责组织对参与平台内交易活动的相关人员、机构活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时通报公共资源交易活动中的违法违规行为并协助调查。

（五）在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作；负责公共资源交易诚信体系建设；负责对纳入集中采购目录的政府采购项目实施代理采购。

（六）管理县（市）公共资源交易工作。

（七）完成市人民政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

  株洲市公共资源交易中心是正处级公益一类事业单位，属市一级预算单位。无下属单位。共有人员编制50人，因目前改革现状及特殊情况实际在职人员62人，离退休人员26人。

第二部分  株洲市公共资源交易中心2016年度部门决算表

2016年度部门决算表见附件

第三部分  株洲市公共资源交易中心2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入1487.13万元，支出1464.36万元，年末结转和结余35.77万元。

2016年度年初结转和结余35.77万元，本年度收入1913.19万元，支出1840.8万元，年末结转和结余108.16万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年本部门收入为1913.19万元，其中财政拨款收入为1786.31万元，占总收入93.37%；其他收入126.89万元，占总收入6.63%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年本部门支出为1840.80万元，其中基本支出1790.8万元，所占比例97.28%，项目支出50万元，所占比例2.72%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入1786.31万元，比上年增加299.18万元，本年支出1822.08万元，比上年增加357.72万元，主要是用于机构改革人员变动、平台购置及维护费。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共财政预算财政拨款支出为1822.08万元，比上年增加357.72万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年本部门财政拨款支出为1822.08万元，比上年增加357.72万元。其中基本支出1772.08万元，比上年增加312.51万元，项目支出50万元，比上年增加45.21万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出1822.08万元，比年初预算增加374.06万元，追加部分为政绩考核、机构改革平台购置及维护费。

增减原因分析：2110101-行政运行(环境保护) 增加7.13万元，为退休费追加；2120101行政运行（城乡社区管理）增加113.81万元，为机构改革人员变动政绩考核及工资晋级；2120199其他城乡社区管理事务支出增加253.12万元，为中央空调和电梯采购等改革平台建设支出。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1772.08万元，工资福利支出567.16万元，占32%，对个人和家庭的补助443.10万元，占25%，商品和服务支出617.77万元，占34.86%，其他资本性支出114.05万元，占6.45%，对企事业单位的补贴30万元，占1.69%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年决算三公经费合计54.39万元，比上年决算减少36.75%；比年初预算减少47.12%；原因：加强三公经费管理，严格控制三公经费支出，厉行节约。

其中：公务用车维护费28.52万元，比上年决算减少22.94%；比年初预算减少21.35%；

公务接待费25.87万元，比上年决算减少47.19%，比年初预算减少57.77%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度本单位无因公出国（境）费用，公务用车保有量为9台，本年度未购置新车。国内公务接待批次326批，共计1630人次。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出761.82万元，比2015 年增加307.72万元，增长67.76%。主要原因是：机构改革三家单位合并，人员增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额392.23万元，其中：政府采购货物支出150.8万元、政府采购工程支出171.08万元、政府采购服务支出70.35万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆；无价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

2016年本单位以绩效目标为导向，预算绩效管理取得新成效：1、健全诚信体系。尽快出台《代理机构考核办法》，加强对代理机构的规范化管理，出台《评标专家现场行为规范》，加强对评标专家的管理约束，并对违规、失信的代理机构或评标专家予以通报，记入诚信档案。2、通过系统的开发与运行，进一步规范了办事程序，提高了办事效率和管理水平，降低了招投标成本，杜绝了招投标领域的腐败现象的发生，并为招投标相关单位提供全面优质的服务，更好地为当地经济建设服务，社会效益十分可观。

第四部分  联系方式

以上信息由财务科负责接受公众询问，接洽人：周晓芳 ；联系电话：28681388 。

第五部分  名词解释

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公共资源2016年度部门决算公开表格