株洲市交通运输局2016年部门决算公开

第一部分  株洲市交通运输局概况

一、主要职能

根据株编办〔2015〕72号文件规定，本部门的主要职责有：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作；负责全市交通运输执法检查和监督；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（二） 组织编制全市综合交通运输体系规划，承担相关协调工作；组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施；参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。

（四）承担水上交通安全监管责任。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议，提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案；提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议；监督管理公路、水路有关规费政策的实施，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

（六）负责全市公路、水路建设市场监管。

（七）负责公路路政、港政、航证管理。

（八）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（九）拟订全市交通运输 科技政策、规划、和规范并监督实施；组织推进交通运输信息化建设；指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。

（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十一）承办市人民政府交办的其它事项。

株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关，属市级一级预算单位，局机关内设十二个科室：办公室、人事教育科、财务审计科、政策法规科（行政审批科）、综合规划科、计划统计基建科、农村公路建设科、运输管理科、港航管理科、安全监督科、维稳应急科（信访科）、高速公路协调科。所属事业单位七个。2016年部门编制人数 473人。实有在职人数 414 人，离退休人员 142人。

二、部门决算单位构成

2016年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位。其中二级预算单位包括：

株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款事业单位)

株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)

株洲市交通行政执法监督处(副处级全额拨款事业单位)

株洲市铁路建设办公室(科级全额拨款事业单位)

株洲市交通运输局资金管理中心(科级全额拨款事业单位)

株洲市交通运输局信息中心(科级全额拨款事业单位)

株洲市交通运输局直属局(科级全额拨款事业单位)

2016年因机构改革比2015年减少2个二级机构：株洲市农村公路管理处的职责职能全部并入株洲市公路管理局，株洲市城市客运管理处与株洲市道路运输管理处合并。

第二部分  株洲市交通运输局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上公开表格附后

第三部分  株洲市交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、关于株洲市交通运输局2016年度收入支出决算总体情况说明

2015年度年初结转结余153.77万元，本年收入10375.24万元，本年支出10529.01万元。

经调整，2016年年初结转和结余265.41万元，本年收入11586.97万元，本年支出11598.54万元，年末结转和结余253.84万元。

2016年收入比2015年增加1211.73万元，2016年支出比2015年增加1069.52万元。

二、关于株洲市交通运输局2016年度收入决算情况说明

2016年收入11586.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11002.54，占总收入的94.96%；政府性基金收入291.50万元，占总收入的2.52%；其它收入292.93万元，占总收入的2.53%。

三、关于株洲市交通运输局2016年度支出决算情况说明

2016年度支出11598.53万元。其中：一般公共服务支出2.09万元，占总收入的0.02%；社会保障和就业支出694.91万元，占总收入的6%；医疗卫生与计划生育支出526.10万元，占总收入的4.54%；节能环保支出366.6万元，占总收入的3.16%；城乡社区支出366.41万元，占总收入的3.16%；交通运输支出9642.43万元，占总收入的83.14%。

四、关于株洲市交通运输局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年收入11294.04万元，支出11294.04万元。2015年度年初结转结余153.77万元，财政拨款收入9813.09万元，支出9966.85万元。2016年财政拨款收入比2015年增加1480.95万元，2016年财政拨款支出比2015年增加1327.19万元。

五、关于株洲市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共财政预算财政拨款支出11002.54万元，其中：基本支出6539.97万元；项目支出4462.57万元。政府性基金预算拨款291.50万元。总计财政拨款支出11294.04万元。

2015年度一般公共财政预算财政拨款支出9073.76万元，其中：基本支出7143.15万元；项目支出1930.61万元。政府性基金预算拨款893.10万元。总计拨款财政支出9966.86万元。

2016年公共财政预算财政拨款基本支出6539.97万元，占总支出的57.91%，与上年相比减少603.18万元。

2016年公共财政预算财政拨款项目支出4462.97万元，占总收入的39.52%。与上年相比增加2531.96万元。

2016年政府性基金预算拨款291.50万元，占总收入的2.58%。与上年相比减少601.60万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

1、一般公共服务支出2.09万元，占总收入的0.02%；

2、社会保障和就业支出694.91万元，占总收入的6.16%；

3、医疗卫生与计划生育支出526.10万元，占总收入的4.66%；

4、节能环保支出366.6万元，占总收入的3.25%

5、城乡社区支出366.41万元，占总收入的3.25%；

6、交通运输支出9337.93万元，占总收入的82.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年年初预算收入8106.54万元。

1、事业运行支出0.24万元，其它宣传费用支出1.85万元，两项年初预算为0万元，因工作需要财政追加的费用。

2、行政单位离退休支出190.75万元，年初预算193.59万元。

3、事业单位离退休支出658.68万元，年初预算712.71万元，结余54.03万元。

4、行政单位医疗支出61.36万元，年初预算61.36万元，与之相比无增减。

5、事业单位医疗支出464.74万元，年初预算464.74万元，与之相比无增减。

6、一般行政事务管理支出15.50万元，能源节约利用支出344.85万元，其它节能环保支出6.24万元，三项年初预算为0万元，因工作需要财政追加的费用。

7、行政运行支出74.91万元，年初预算74.91万元，与之相比无增减。

8、公路水路运输中行政运行支出4728.74万元，年初预算3825.86万元，与之相比增加902.88元。

9、一般行政事务管理支出2414.62万元，年初预算2323.19万元，与年初预算相比增加91.43万元。

10、水路运输管理支出474.57万元，年初预算503万元，与之相比减少28.43万元。

11、公路运输信息化建设支出9.32万元，其它公路水路运输支出1629.22万元，铁路运输（一般行政事务管理）支出57.46万元，成品油价格改革补贴其它支出9万元，车购税用于公路等基础设施建设支出15万元，5项年初预算为0万元，因工作需要财政追加的费用。

六、关于株洲市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出6539.97万元，其中：

1、人员经费支出6030.91万元，占基本支出92.22%，占总支出54.82%；

2、公用经费509.07万元，占基本支出7.78%，占总支出4.63%。

七、关于株洲市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1、与2016年“三公”经费支出与预算数相比减少99.31万元，减幅29.16%；

其中：公务接待减少78.51万元；公务用车购置及运行费减少14.70万元，因公出国（境）费减少6.10万元。

2、与2015年决算数相比，公务接待减少15.03万元，严格执行“八项规定”，接待大幅减少；公务用车购置及运行费减少30.77万元，减少原因为公车改革；因公出国（境）费增加3.9万元，领导因公出国考察，费用相对增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、本年度因公安排出国考察，因公出国（境）组团1个，因公出国（境）1人次；

2、公车改革后留有公务运行车辆54辆，未购置新车。

3、国内公务接待共计850批次，12301人次。

八、关于株洲市交通运输局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年政府性基金年初预算为0，预算追加基金收入291.5万元，实际支出291.50万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出636.68万元，较2015年增加59.93万元。主要原因是：公务车辆改革司勤人员安置费用增加96.84万元、增加因车改而新增的交通补助23.26万元，物业管理费和维修费有所增加，培训费较去年减少55.6万元，办公费、“三公经费”有所减少。

2016年“三公经费”56.35万元，较上年同期下降32.75%其中公务车辆购置及运行维护费用40.04万元，较上年度下降25.48%；公务招待费12.41万元，较上年同期下降58.71%，出国费3.9万元（为2016年10月刘正平局长随同市人大常委会主任等一行五人出访韩国、日本进行为期八天的经贸洽谈），而2015年无出国费用。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额942.93万元，其中：政府采购货物支出868.03万元、政府采购服务支出74.90万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆54辆，其中一般公务用车50辆、其他用车4辆；单位价值50 万元以上通用设备7台（套），单价100 万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。根据省、市预算绩效管理工作要求，我单位以绩效考核目标为导向，加强财政资金管理，强化部门责任意识，进一步提高资金使用效率。一是按时按要求编制及报送预算绩效目标申报表。二是深入开展单位整体支出和项目支出绩效评价，对资金实施绩效进行自评和核查，在此基础上形成预算绩效自评报告并进行上报。三是强化评价结果，对发现的问题及时改进。整体绩效目标完成情况：加快基础设施建设，扩大有效投资，全年完成交通建设投资123.8亿元。完成农村公路县乡道硬化235公里、窄路加宽226公里、重要县乡道47公里，实施普通公路安保工程700公里，改造危桥44座，续建渡改桥3座，建设农村招呼站150个；国省干线建设16个项目422公里、客运站3个、物流园区3个、大中修工程44公里、绿化工程100公里；全年道路运输总周转量增长5%，水路运输总周转量增长5%，邮政业务总量增长22%；国省干线公路养护优良率90%以上，农村公路综合好路率达86.9%。

另外市财政局绩效评价科根据安排对我单位2015年度农村公路养护管理专项资金实施了绩效评价，通过对我市农村公路养护管理、大中修项目、安保工程和公路水毁等工程项目的实施评价和社会群众走访调查，都认为农村公路养护工程是一项“政府得民心，群众得实惠”的惠民工程，该项目资金使用，在一定程度上解决农村公路持续使用问题，通过项目建设拉动了当地的经济发展，起到良好的社会效益和经济效益。为促进我市社会和谐和经济良性发展起到了积极的推动作用。根据绩效评价指标评分体系评分，得分81分，财政支出绩效为“良好”。

附件：株洲市交通运输局2016年度部门决算公开表格