株洲市交通运输局2016年部门预算和“三公”经费预算说明

　一、部门职能职责
　　株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关，主要职责是组织编制全市公路、水路、站港交通行业发展规划，负责全市公路、水路交通基础的建设、维护、质量监督和管理，运输市场的行业管理等。下设办公室、人事教育科、财务审计科、综合规划科、计划统计基建科、农村公路建设科、运输管理科、安全监督科等12个内设机构。

　　二、部门收支概况
　　2016年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算和政府性基金收入，纳入财政预算管理的非税收入拨款；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的湘江库区船舶防污治理经费、水上工程安全维护经费、数字交通系统建设运行维护等专项经费。
　　纳入我局2016年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：
　　　　株洲市道路运输管理处（含原株洲市城市客运管理处，副处级全额拨款的事业单位）
　　　　株洲市地方海事局（副处级全额拨款的参公事业单位）
　　　　株洲市交通行政执法监督处（副处级全额拨款的事业单位）
　　　　株洲市铁路建设工作办公室（正科级全额拨款的事业单位）
　　　　株洲市交通运输局资金管理中心（正科级全额拨款的事业单位）
　　　　株洲市交通运输局信息中心（正科级全额拨款的事业单位）
　　　　株洲市交通运输局直属局（正科级全额拨款的事业单位）

　　注:原株洲市农村公路管理处因机构撤销,2016年部门预算暂并入株洲市交通运输局资金管理中心,待机构改革完成后按分流人员情况再将2016年预算划转相关单位。

　　（一）收入预算，2016年年初预算数8106.54万元，其中，财政预算全额拨款7733.68万元；纳入预算管理的非税收入拨款 372.86万元(因上年结转暂未最终确定，2016年收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算，2016年年初预算数8106.54万元，其中，社会保障和就业853.48万元，医疗卫生526.10万元，城乡社区支出74.91万元，交通运输6652.05万元。
具体安排如下：
　　1．基本支出：2016年年初预算数为7624.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
　　2．项目支出：2016年年初预算数为481.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
　　（三）“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算数439.88万元（当年财政拨款431.88万元，纳入预算管理的非税收入8万元），其中：公务接待费176.88万元、公务用车购置及运行费253万元、因公出国（境）费10万元。
　　2016年“三公”经费预算数比2015年预算下降 14.87%。其中公务接待费预算同比减少17.90%、公务用车购置及运行费预算同比减少14.61%、因公出国（境）费预算同比增加100%。原因为我局拟进一步加强公务接待和车辆管理，严格控制“三公”经费支出。

　　（四）机关运行经费预算

　　2016年度部门预算机关运行经费共计482.28万元。其中办公费90万元；印刷费15万元；咨询费9.7万元；水费8万元；电费20万元；邮电费6万元；物业管理费15万元；因公出国费10万元；差旅费45万元；维修费20万元；会议费10万元；培训费15万元；公务接待费30万元；租赁费5万元；专用燃料费10万元；劳务费45万元；工会经费12.23万元；福利费6.35万元；公务用车运行维护费50万元；其他商品服务支出60万元；办公设备购置15万元。

附件：株洲市交通运输局016年部门预算和三公经费预算表1