株洲市两型办2016年度部门决算公开

目录

第一部分  株洲市两型办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲市两型办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市两型办2016年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  株洲市两型办单位概况

一、主要职能

根据株编委〔2009〕3号和株政办发〔2016〕30号文件规定，本部门主要职责是：

1、研究提出全市“两型”社会建设重大政策和重要措施。

2、组织编制我市“两型”社会建设综合配套改革总体规划和实施方案，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题。

3、组织开展全市重大“两型”项目、长株潭一体化项目的前期工作。

4、统筹、协调全市生态建设和环境治理等工作。

5、组织系列创建活动和相关理论研究活动；组织、协调对外宣传、推介。

6、绿心保护工作的宣传、推介和协调。

二、部门决算单位构成

株洲市两型办是株洲市人民政府主管“资源节约和环境友好”工作的正处级行政机关，现有科室6个，在职人员19人（包含二级机构人员3人），无离、退休人员，属市一级预算单位。下设一个正科级二级机构，为全额拨款事业单位，未独立核算，核定编制4人，实际在编人员数3人。

第二部分  株洲市两型办2016年度部门决算表

2016年度部门决算表见附件

第三部分  株洲市两型办2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入780.68万元，其中：政府性基金收入32.07万元；支出780.68万元，其中：政府性基金收入32.07万元。

2016年度年初结转和结余0万元，本年收入650.09万元，本年支出650.09万元，年末无结转和结余。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年收入650.09万元，年初无结转和结余。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出650.09万元，年末无结转和结余。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入650.09万元，支出650.09万元，与上年相比减少130.59万元，与上年相比降幅16.72%，本年度无政府性基金收入。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

1、2015年度一般公共财政预算财政拨款支出780.68万元，其中：（1）基本支出213.46万元；

（2）项目支出567.22万元。

2、2016年度一般公共财政预算财政拨款支出650.09万元，其中：

（1）基本支出270.31万元，占总支出的41.58%，包括行政运行经费和行政单位医疗支出；与上年相比增加56.85万元，增幅26.63%。

（2）项目支出379.78万元，占总收入的58.42%，包括一般行政管理事务、发展改革和节能环保支出；与上年相比减少187.44万元，降幅33.04%，无政府性基金支出和专项资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

1、行政运行支出245.06万元，占总支出的37.70%；

2、行政单位医疗支出25.25万元，占总支出的3.88%；

3、一般行政事务管理支出270.61万元，占总支出的41.63%；

4、其他发展改革事务支出2.86万元，占总支出的0.44%；

5、节能环保支出106.31万元，占总支出的16.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年年初预算收入512.65万元。

1、运行支出245.06万元，年初预算226.58万元，与之相比增加18.48万元，增幅8.15%，工资基数调整，公积金及医保基数等都相应增加；增加人员养老经费等等。

2、行政单位医疗支出25.25万元，年初预算25.25万元，与之相比无增减。

3、一般行政事务管理支出270.61万元，年初预算260.82万元，与年初预算相比增加9.79万元，增幅3.75%，主要增加了公车改革后其他交通费用。

4、其他发展改革事务支出2.86万元，用于公务用车改革等支出。

5、节能环保支出106.31万元，用于两型示范创建等支出。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     一般公共预算财政拨款基本支出270.31万元，其中：

1、人员经费支出231.94万元，占基本支出85.81%，占总支出35.67%；

2、公用经费38.37万元，占基本支出14.19%，占总支出5.90%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、与2016年“三公”经费预算数相比增加3.96万元，增幅11.05%；

其中：公务接待无增减；公务用车购置及运行费增加1.86万元，增幅11.41%，主要因公务车辆年限长，维护费用相对增加；因公出国（境）费增加2.1万元，增幅42%，因公安排出国考察，费用增加。

2、与2015年决算数相比，公务接待增加0.95万元，增幅7.00%，主要因接待批次人员增加及物价上涨；公务用车购置及运行费增加1.95万元，增幅12.02%，因公务车辆年限长，维护费用相对增加；因公出国（境）费减少0.47万元，降幅6.20%，因出国考察地点有差异，费用相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、本年度因公安排出国考察，因公出国（境）组团2个，因公出国（境）2人次；

2、公务运行车辆4辆，公车改革后留有1辆，未购置新车，主要用于车辆运行油费、维护费、保险、年检等，因车辆年限时间长，维护费用增加，以及公车改革后，车辆租赁费用支出增大，超出预算1.86万元；

3、国内公务接待共计78批次，462人次。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出245.06万元，2015年度机关运行经费支出200.49万元，与之相比增加44.57万元，增幅22.23%。主要原因是：工资基数调整，公积金及医保基数等都相应增加；增加人员养老经费及公车改革的交通补助等等。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额10.47万元，其中：政府采购货物支出10.47万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆；单位无价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强两型社会建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

附件：市两型办2016年度部门决算公开表格