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株洲市发改委2016年度部门决算公开

目录

第一部分  株洲市发改委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲市发改委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市发改委2016年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  株洲市发改委单位概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实国家宏观调控政策的建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；承担全口径外债资金的总量控制、结构优化和监测工作；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设；承担企业债券发行的初审和申报工作，监督发债资金使用。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

（五）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资项目年度计划；按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出市重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；承担政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理工作；负责组织对政府投资项目进行评审。

（六）组织拟订综合性产业发展规划和政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施；研究制定统筹促进长株潭城市群协调发展和我市罗霄山片区、老少边穷地区加快发展的规划和重大政策；拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划；参与拟订全市城镇化发展规划和重大政策措施；组织编制全市产业园区（功能区）发展规划，拟订促进发展的政策；负责产业园区（功能区）综合协调工作；统筹协调区域合作，承担市援藏和对口支援有关工作。

（八）负责重要商品总量平衡和宏观调控工作，编制重要商品、工业品和原材料进出口总量平衡计划，组织实施粮食、棉花等进出口计划，并监督计划执行；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、化肥等储备；牵头负责全市物流业发展工作，拟订现代物流业发展规划，协调物流业发展重大布局。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展总体规划和年度计划；拟订人口发展规划和年度计划；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（十）研究提出全市能源发展战略、规划和政策，统筹协调和优化能源结构；监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况，做好全市能源的供需总量的平衡；提出推进能源体制改革的意见，协调相关重大问题，牵头新能源和可再生能源发展工作。

（十一）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施，负责节能监管工作；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全市应对气候变化规划和政策并协调实施。

（十二）研究拟订有关价格政策和重大价格改革方案,并负责组织实施；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；协调和管理全市商品价格、服务价格和行政事业性收费；负责对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；负责价格调节基金的征收和管理；指导全市价格监督检查工作，依法查处价格违法行为；负责价格成本调查和监审。

（十三）研究制定推进社会信用体系建设的规章、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（十四）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十五）牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

（十六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    株洲市发改委是市人民政府主管发展和改革工作的正处级行政机关，现有内设机构21个，属市一级预算单位。下设2个副处级（市重点建设项目办公室、市经济研究信息中心）、6个正科级直属单位（市国民经济动员办公室、市价格监督检查局、市价格成本调查队、市政府投资项目代建管理办公室、市价格认证中心、市价格调节基金征管办公室），其中3个行政机构、5个全额拨款事业单位。下设直属单位均没有独立核算，由机关财务统一核算。

截止2016年12月31日在职155人，其中行政编制人员103人，事业编制人员52人。退休69人。

第二部分  株洲市发改委2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  株洲市发改委2016年度部门决算情况说明

一、关于株洲市发改委2016年度收入支出决算总体情况说明。

2016年收入总计5487.2万元，比上年决算减少376.8万元，下降6.43%。

2016年支出总计5423.11万元，比上年决算减少429.41万元，下降7.34%。

减少的主要原因是2016年2月起停征株洲市价格调节基金，作为我委财政收入的的价调基金代征手续费也进行了相应的调减。

二、关于株洲市发改委2016年度收入决算情况说明

2016年收入包括：行政运行2640.51万元，占总收入48.12%；一般行政管理事务1346.7万元，占总收入24.54%；物价管理399.14万元，占总收入7.27%；其他发展与改革事务支出136万元，占总收入2.48%；经济动员7万元，占总收入0.13%；归口管理的行政单位离退休420.18万元，占总收入7.66%；行政单位医疗219.67万元，占总收入4%；其他城乡社区公共设施支出58万元，占总收入1.06%；政府性基金拨款260万元，占总收入4.74%。

三、关于株洲市发改委2016年度支出决算情况说明

    2016年支出包括：行政运行2518.14万元，占总支出的46.43%；一般行政管理事务1346.7万元，占总支出的24.83%；物价管理399.14万元，占总支出的7.36%；其他发展与改革事务支出136万元，占总支出的2.51%；国防支出7万元，占总支出的0.13%；社会保障与就业420.18万元，占总支出的7.75%；医疗卫生与计划生育支出219.67万元，占总支出的4.05%；城乡社区支出58万元，占总支出的1.07%；其他支出318.27万元，占总支出的5.87%。

四、关于株洲市发改委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总计5487.2万元，比上年决算减少376.8万元，下降6.43%。

2016年财政拨款支出总计5423.11万元，比上年决算减少429.41万元，下降7.34%。

五、关于株洲市发改委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共财政预算财政拨款支出共计5104.83万元，比上年决算减少62.85万元，下降1.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

     2016年一般公共财政预算财政拨款支出包括：行政运行2518.14万元，占比49.33%；一般行政管理事务1346.7万元，占比26.38%；物价管理399.14万元，占比7.82%；其他发展和改革事务支出136万元，占比2.66%；经济动员7万元，占比0.14%；归口管理的行政单位离退休支出420.18万元，占比8.23%；行政单位医疗219.67万元，占比4.3%；其他城乡社区公共设施支出58万元，占比1.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

     2016年一般公共财政预算财政拨款支出5104.83万元，其中基本支出3662.38万元，占比71.74%；项目支出1442.46万元，占比28.26%。包括：

1、行政运行2518.14万元，比预算增加210.22万元,原因是本级追加增人增资、工资和津补贴调标补发、养老保险和职业年金等；

2、一般行政管理事务1346.7万元，比预算增加66.7万元，原因是上年结转专项工作经费、本级追加“项目攻坚年”专项工作经费；

3、物价管理399.14万元，比预算增加12.84万元，原因是上级追加成本调查工作经费、本级追加2015年非税超收返还经费；

4、其他发展和改革事务支出136万元，比预算增加136万元，原因是本级追加司勤人员安置费、上级追加重大项目前期经费、上年结转的专项工作费等；

5、经济动员7万元，比预算增加7万元，原因是上级追加指标用于国民经济动员工作经费；

6、归口管理的行政单位离退休支出420.18万元，比预算减少2.15万元，原因是人员离世，经费开支减少；

7、行政单位医疗219.67万元，与预算一致；

8、其他城乡社区公共设施支出58万元，比预算减少170万元，原因是扣除了因价调基金停征未完成征收任务部分的手续费。

六、关于株洲市发改委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出3662.38万元，其中：

人员经费支出2714.62万元，占基本支出74.12%；公用经费947.76万元，占基本支出25.88%。

七、关于株洲市发改委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费总额129.75万元，包括：公务接待费62.95万元，公车运行和维护费59.9万元，因公出国（境）费用6.9万元。

2016年“三公”经费总额比年初预算减少了215.05万元，包括：公务接待减少117.05万元，公车运行维护费减少90.1万元，因公出国（境）费用减少7.9万元。减少主要原因是强化内部管理，严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约；2016年公车改革中单位保有车辆减少21辆；2016年“三公”经费预算是按照机构改革前两单位上年预算数进行的合并，但整合后“三公”经费较之前有所下降。

2016年“三公”经费总额比上年决算减少了175.38万元，包括：公务接待减少54.1万元，公车运行维护费减少109.11万元，因公出国（境）费用减少12.17万元。减少主要原因是强化内部管理，严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约；2016年公车改革中单位保有车辆减少21辆；2015年8月原株洲市物价局合并到发改委，原物价局的“三公经费”支出全部并入发改委造成2015年决算数较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     2016年“三公”经费中，因公出国（境）团1组共计1人；公务用车无新购置，目前保有量9台；国内公务接待350批次，共计5240人。

八、关于株洲市发改委2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入260万元，比上年决算减少422.63万元，下降61.91%；支出318.27万元，比上年决算减少364.36，下降46.62%。

减少的主要原因是2016年2月起停征株洲市价格调节基金，作为我委财政收入的的价调基金代征手续费也进行了相应的调减。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2016 年度机关运行经费支出947.76 万元，比2015 年减少427.43万元，下降31.08%。主要原因一是强化内部管理，严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约；二是2015年8月份株洲市机构改革中，原株洲市物价局合并到发改委，原物价局的收支全部移入发改委造成2015年决算数较大；三是2016年经过整合后行政运行成本较上年有了大幅下降。

（二）政府采购支出情况。

本部门2016 年度政府采购支出总额1374万元，其中：政府采购货物支出693.38万元、政府采购工程支出80.68万元、政府采购服务支出599.94万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆9 辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

     2016年年初我委根据市财政局绩效评价科的相关规定，对照市委、市政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并及时完成了2016年部门支出整体绩效目标和部门相关项目绩效目标的申报工作。同时根据《关于编制2016年市级部门预算的通知》文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标时合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

附件：株洲市发改委2016年度部门决算公开表格