株洲市计划生育协会2017年部门预算

和“三公”经费预算说明

 

一、 部门职能职责

株洲市计划生育协会是市委、市政府领导下的协助党和政府做好卫生和计划生育工作的群众团体，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，是协助政府动员群众参与计划生育工作的一种重要的组织形式。以服务为宗旨，通过组织会员、联系群众，开展自我教育、自我管理、自我服务等活动，引导广大群众少生快富奔小康，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展，促进人民生活质量的提高。

二、 部门收支概况

株洲市计划生育协会2015年7月成为独立核算的一级预算单位，无下属预算单位。2017年年初预算数173.5万元，较2016年年初预算数增加20.16万元，同比增加13.15%，其中，项目经费增加了15万元，还增加了其他交通费用5万元，故2017年年初预算较2016年有所增加。

（一）收入预算

2017年年初预算数173.5万元，其中，财政预算全额拨款173.5万元，无上年结转。

（二）支出预算

2017年年初预算数173.5万元，具体安排如下：

1.基本支出：2017年年初预算数为71.5万元，其中:工资福利支出17.36万元;一般商品和服务支出35.11万元;对个人和家庭的补助支出19.03万元;无业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2017年年初预算数为102万元，为计划生育家庭扶助经费，包括三结合、生育关怀、对计划生育家庭帮扶和计生保险等项目，其中市本级工作支出62万元，依据考核结果下拨基层40万元。

（三）机关运行经费安排情况

本部门2017年年初预算机关运行经费共安排35.11万元，比上年度预算减少7万元，减少的原因是取消了业务性商品和服务支出，精简办公运行费用。

（四）政府采购预算

2017年年初预算数为51万元。

（五）“三公”等经费预算

2017年“三公”经费预算数21万元，其中：公务接待费5.5万元、公务用车购置及运行费10.5万元(其中现有公务用车保有量为1台，公务用车购置费为0万元)、因公出国（境）费5万元。会议费5万元；培训费用4万元。

“三公”经费预算数比2016年减少2.9万元，因我单位加强办公经费管理，严控公务接待经费和公车运行费用，既保障了单位正常运转，又节约了办公经费。

 三、专业性名词解释
    生育关怀行动：是人口和计划生育工作落实科学发展观，的一个新的探索，是一项聚焦生育行为，造福于计划生育家庭的社会公益性活动。一经提出，就得到了中央领导的重视和全国各地的普遍认同。有一个标志性的口号叫"生育传承希望，关怀相伴和谐"，给人一份温暖。

 

株洲市计划生育协会

2017年2月13日

 

2017年部门预算公开表格(计生协会)