株洲市红十字会2016年部门预算和“三公”经费预算说明

　一、部门职能职责

　　1.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律、法规。

　　2.参与兴建和管理救灾备灾设施，开展救援、救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

　　3.参与动员和组织输血献血工作；参与组织管理骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作。

　　4.开展卫生救护和防病知识的普及和培训工作，组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

　　5.管理和发展会员、志愿工作者，并组织其开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。

　　6.依法开展社会募捐活动，争取国内外组织和个人捐献。

　　7.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体，管理红十字会血站及红十字会医院。

　　8.开展国内外、国（境）外红十字会的交流与合作。

　　9.完成市委和市人民政府交办的其他工作。

　　二、部门收支概况

　　（一）收入预算，2016年年初预算数347.38万元，其中，财政预算全额拨款346.36万元；纳入预算管理的非税收入拨款1.02万元。

　　（二）支出预算，2016年年初预算数347.38万元，其中，基本支出297.38万元；项目支出50.00万元。。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2016年年初预算数为297.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

　　2．项目支出：2016年年初预算数为50.00万元，主要是用于救助。

　　（三）"三公"经费预算：2016年"三公"经费预算数18.02万元（当年财政拨款18.02万元），其中：公务接待费2.62万元、公务用车购置及运行费11.40万元、因公出国（境）费4.00万元。

　　2015年"三公"经费预算数14.60万元，其中：公务接待费2.62万元、公务用车购置及运行费11.98万元、因公出国（境）费0万元。

　　2016年"三公"经费预算数较2015年增多，因接上级单位通知，预组织进行出国学习，故新增因公出国（境）费4.00万元。

三、年度机关运行经费决算情况

2016年机关运行经费总支出94.79万元。其中：办公费12.08万元，印刷费5.62万元，水费0.51万元，电费4.20万元，邮电费2.97万元，物业管理3.75万元，因公出国（境）费用4.00万元，公务用车运行维护费11.40万元，差旅费5.10万元，会议费2.08万元，培训费6.46万元，公务接待2.62万元，租赁费2.00万元，维修（护）费2.44万元，劳务费12.70万元，工会经费2.24万元，福利费3.37万元，其他商品和服务支出8.25万元，其他资本性支出3.00万元。

附件：株洲市红十字会2016年部门预算公开表格