株洲市残联2017年部门预算和“三公”经费预算说明

一、 部门职能职责

单位宗旨是：弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、 部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括会机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算和政府性基金收入；支出包括保障会机关及二级机构基本运行的经费，也包括归口管理、保障全市残疾人事业工作的一般行政管理事务等专项经费。纳入我局2017年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：市残疾人就业管理中心、市残疾人权益维护中心、市残疾人康复中心。2017年度预算与2016年度预算相比较减少16.89万元，减少率2.93%，减少的主原因：一是2017年度压缩机关运行经费，二是人员减少2名。

（一）收入预算，2017年年初预算数575.47万元，其中，财政预算全额拨款575.47万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数575.47万元，其中，社保保障和就业538.21万元、医疗卫生与计划生育37.26万元。

2017年支出575.47万元，全部为基本支出（是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、商品服务支出）。具体安排如下：

1．工资福利支出：2017年年初预算数为162.65万元。

2．一般商品和服务支出：2017年预算数为53.07万元。

3．归口管理行政单位离退休费支出：2017年预算数为75.02万元。

4．对个人和家庭的补助支出：2017年预算数为104.73万元（包含行政单位医疗支出37.26万元）。

5．业务性支出商品：2017年年初预算数为180万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）市残联机关运行经费：2017年度安排机关运行经费575.47万元，其中：工资等支出162.65万元、一般商品和服务支出53.07万元、对个人和家庭的补助支出179.75万元（包括退休人员工资75.02万元）、业务性商品和服务支出180万元。比2016年减少16.89万元（2016年预算592.36万元）。机关运行减少原因主要是：由于减少两人员后相应减少相关经费。

（四) 政府采购预算：2017年年初预算数为67.95万元。

     （五） “三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数11.51万元，其中：公务接待费1.01万元、公务用车购置及运行费10.50万元。

“三公”经费变化减少主要原因。2017年“三公”经费比2016年度下降了8.3万元（2016年度预算支出数19.81万元），公务接待费与2016年度决算数一致，公务用车购置及运行费下降了8.3万元，下降率77.14%。一是认真贯彻落实八项规定和市政府要求，厉行节约、严格控制支出。二是根据市委、市政府统一部署完成公务改革工作。综合上述情况在确保任务完成的情况下， 2017年度“三公经费”有了大幅下降。

 三、名词解释

     1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                             株洲市残联

                           2017年2月14日

2017年部门预算公开表格市残联