株洲市残联2016年部门预算和“三公”经费预算说明

一、 部门职能职责

单位宗旨是：弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、 部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括会机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算和政府性基金收入；支出包括保障会机关及二级机构基本运行的经费，也包括归口管理、保障全市残疾人事业工作的一般行政管理事务等专项经费。

纳入我局2016年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：市残疾人就业管理中心、市残疾人权益维护中心、市残疾人康复中心。

（一）收入预算，2016年年初预算数592.36万元，其中，财政预算全额拨款592.36万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数592.36万元，其中，社保保障和就业554.39万元、医疗卫生与计划生育37.97万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2016年年初预算数为302.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．归口管理行政单位离退休费支出72.1万元。

3．业务性支出：2016年年初预算数为180万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算数19.81万元，其中：公务接待费1.01万元、公务用车购置及运行费18.81万元。比2015年度下降了0.3万元（2015年度决算支出数20.11万元），公务接待费与2015年度决算数一致，公务用车购置及运行费下降了0.3万元，下降率1.5%。认真贯彻落实八项规定和市政府要求，厉行节约、严格控制支出，在确保任务完成的情况下，2016年度压宿公务用车购置及运行费。

（四）市残联机关运行经费：2016年度安排机关运行经费302.39万元，其中：工资等支出175.65万元、一般商品和服务支出53.64万元、对个人和家庭的补助支出73万元。比2015年增加77.21万元。增加原因主要由于工资改革增加造成。

 附件：市残联预算公开附表