株洲市残联2015年度部门决算公开
发布日期：2016-09-23信息来源：
株洲市残联2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
单位宗旨是：弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
株洲市残疾人联合会为正处级参公单位，内设办公室、组宣部、康复部、教就部四个部室，包括市残疾人劳动就业管理中心、市残疾人维权中心、市残疾人康复中心三个二级机构。编制26名。
二、2015年度部门决算表
根据单位报送和市财政局核定，2015年度本年收入728.54万元，本年支出744.36万元，收支结余97.32万元，年末结转和结余97.32万元（具体收入情况见附表）。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、2015年度收支决算情况。本年度我单位经费总收入841.69万元，一是按年度统计：上年度转入113.14 万元，占总收入的13.44 %，本年度拨款728.54万元，占总收入的86.57%。
二是按经费来源统计：财政拨款728.54万元，占总收入 87.57%，上年度经费节余113.14万元，占总收入13.44%。
2、2015年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。本年度我单位经费总支出728.54万元，其中：人员经费支出315.98万元，公用经费支出225.18万元，于残疾人培训、就业和康复等工作政府性基金开支7.38万元，项目支出180万元。
3、2015年度“三公”经费决算情况。全年共支出经费20.11万元，其中：因公出国末发生支出，公务用车购置及运行维护费19.1万元，因公接待费1.01万元。。
4、2015年度政府采购支出决算情况。严格按预算安排进行，2015年在市财政部门没有要求情况下，我单位主动将残疾人居家托养服务纳入到政府购买服务，全年服务人数达430名，采购金额51.6万元。
（二）部门决算分析
我单位部门决算在市财政部门指导下，严格按照财务规章进行编制，数据准确，做到帐帐一致、帐表一致，按时上报送审。一次性通过市财政部门预审和终审。因没有下属单位，不需要向下级单位批复，但及时向单位领导汇报决算批复情况。
我单位部门决算存在的不足是：一是编制人员业务水平有待提高；二是决算数据其它商品服务科目支出较多。
（三）提出改进措施
建议市财政部门在决算编制过程中，适当延长培训时间，采购多种方法和手段切时提高编制人员业务水平。
二是严格按会计规则进行经费支出核算，减少其它商品服务科目支出。
四、专业名词解释 无
株洲市残疾人联合会
2016年8月2日
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