一、单位主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家，省有关职业教育的法律法规

（二）组织实施以高技能人才培养为主要目标的职业技术教育，开展企业在岗、转岗工人培训及农民工职业技能培训及鉴定工作，实施大学生技能提升计划。

（三）完成省人力资源和社会保障厅、市政府及职能部门交办的其他工作。

二、2016年主要工作任务（和部门预算编制有关部分）

2016年主要工作任务及目标是：

（一）招收新生1800人，其中技师班300 人，三年制高职班400人，四年制高职班900人，三年制中技、中专班200人。毕业生1300人，毕业生一次安置就业率98%，学生流失率控制在2%以内。

（二）全年完成学杂费收入1500万元。

（三）学院于2011年9月正式搬入云龙示范区职教大学城，并正式更名为湖南工贸技师学院，新校区建设已投入3.4亿元

三、单位机构、人员情况

湖南工贸技师学院是株洲市人民政府主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格和省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，属市一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制324人，现在在职在编人员230人，退休人员162人，外聘及临时人员52人。

四、单位经费预算情况

2016年学院为了保障正常运转，用公共财政预算安排的事业经费，合计支出5388.23万元。其中：基本支出5388.23万元。

基本支出，包括三部分：一是工资福利支出2912.78万元，具体包括基本工资721.85万元、津贴补贴1.39万元、绩效工资1968.31万元、一个月奖金102.04万元、社会保障缴费69.19万元、其他工资福利支出50万元。

二是公用经费用858.95万元，具体包括办公及印刷费36 万元、水电费120万元、邮电费21万元、物业管理费125、公务用车运行维护费24万元、差旅费45万元、会议费30万元、培训费30万元、公务接待费15万元、维修费50万元、专用材料98万元、劳务费50万元、工会经费24.49万元、办公设备购置20万元、专用设备购置40万元、其他130.46万元。

三是对个人和家庭的补助1616.50万元，具体包括退休费972.96万元、生活补助5万元、医疗费344.06万元、助学金30万元、住房公积金248.48万元、其他16万元。

五、“三公”经费预算编制情况

2014年度本单位“三公”经费决算数为44万元，其中：公务接待费17.86万元、因公出国费0万元、公用用车运行维护费26.14万元。

2015年1-9月“三公”经费实际支出数为13.82万元，其中：公务接待费4.51万元、因公出国费0万元、公用用车运行维护费9.31万元。经费减少原因是：一是有部分公务接待费及公务用车运行维护费没及时结算，要等到年底前才能结算；二是学院领导响应党中央号召，严控三公经费，只减不增。

2016年本单位“三公”经费预算数为39万元，其中：公务接待费15万元、因公出国费0万元、公用用车运行维护费24万元。比2014年三公经费44万元减少5万元，经费减少原因是：学院领导积极响应党中央号召，大力压缩三公经费，只减不增。

 附件：部门预算批复表（湖南工贸技师学院）

2016年预算公开情况表

部门收支预算总表

单位:万元

部门支出预（决）算明细表

                                  单位：万元

    科目编码及名称请根据实际情况填写，以上为模板。

部门基本支出预（决）算明细表

                                   单位：万元

“三公”等经费预（决）算财政拨款情况表

                                 单位：万元

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.会议费，指单位在会议期间按照规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。3.培训费，指单位组织或参与的各类培训的支出，包括按标准提取的“职工教育经费”也要在统计范围之列。