湖南铁路科技职业技术学院

2017年部门预算和“三公”经费

预算说明

    一、 部门职能职责

培养高等职业人才

二、 部门收支概况

2017年部门预算编报范围是湖南铁路科技职业技术学院，为一级预算单位，无下属二级机构。2017年收支预算13722.74万元，比上年预算增加2192万元，主要原因是非税收入、生均经费增加。

（一）收入预算：2017年年初预算数13722.74万元，其中，一般公共预算拨款5722.74万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款8000万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2017年年初预算数13722.74万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全0万元，教育13722.74万元，科学技术0万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2017年年初预算数为11117.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2017年年初预算数为2605万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排3718.05万元，比上年度预算增加272.45万元，增加的主要原因是：教学设备购置

（四)政府采购预算：2017年年初预算数为4843.5万元。

（五）“三公”等经费预算：

2017年“三公”经费预算数200万元，其中：公务接待费45万元、公务用车购置及运行费35万元、因公出国（境）费120万元。会议费100万元;培训费80万元。所有资金来源均为财政专户管理的非税收入

 “三公”经费预算数增减变动说明。            万元

附件：铁科院2017年部门预算公开表格