株洲市社会科学界联合会

2017年决算公开

目录

第一部分  社科联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  社科联2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 社科联2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  社科联概况

一、主要职能

株洲市社会科学界联合会是中国共产党领导下的社会科学学术性社会团体，是市委、市政府联系与团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带。

1、贯彻执行党和政府有关发展社会科学事业的方针、政策，制订我市社会科学事业发展的规划和计划，并组织实施。

2、指导、协调所属各学会、协会、研究会工作；指导并组织全市社会科学工作者开展学术研究、科学普及、人才培训和咨询服务等活动。

3、组织我市社会科学工作者与国内外学者、学术团体开展学术交流活动。了解和反映社会科学工作者的意见、要求，维护其合法权益。

4、审批新组建的社会科学学会、研究会、协会。

5、提出全市社会科学研究课题规划，组织课题招标。

6、组织全市哲学社会科学优秀成果、优秀专家评奖。

7、完成上级部门交给的其他工作。

二、部门决算单位构成

株洲市社会科学界联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门决算编制范围的只有株洲市社会科学界联合会部门本级。

第二部分  社科联2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  社科联2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

 本年度收入285.40万元，比上年度增加23.19万元；支出279.78万元，比上年度增加16.07万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年度收入285.40万元。其中：财政拨款收入277.28万元，其他收入3万元，年初结转结余5.12万元。其中：科学技术支出收入231.27元，占总收入的82.53％，文化与体育传媒支出收入20.02万元，占总收入的7.15％，社会保障和就业支出收入15.94万元，占总收入的5.69％，医疗卫生与计划生育支出收入10.71万元，占总收入的3.84％，教育支出收入1.83万元，占总收入的0.7％

三、2017年度支出决算情况说明

本年度支出279.78万元。其中：基本支出184.78万元，占比66.04%；项目支出95万元，占比33.96%

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

实际财政全额拨款277.28万元，比上年增加15.07万元，增加5.74%，全年经费总支出：279.78万元，比上年增加16.07万元，结余5.62万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

 财政拨款本年支出277.28万元，比上年增加13.57万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年度支出277.28万元，其中：科学技术支出228.77万元（含项目支出95万元），占总支出的82.51％（含项目支出34.26％），文化与体育传媒支出20.02万元，占总支出的7.22％，社会保障和就业支出15.94万元，占总支出的5.75％，医疗卫生与计划生育支出10.71万元，占总支出的3.93％，教育支出1.83万元，占总支出的0.65％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出年初预算为238.82万元，支出决算为277.28万元，比年初预算增加38.46万元。原因：一是安置一名军转干部、津补贴调标增加了人员经费；二是科研课题专项（其他文化支出）增加20万元；三是省社科联拨入课题经费（其他文化体育与传媒支出）2万元。具体说明如下：

1.科学技术支出(类)228.77万元，其中：

社会科学(款)社会科学研究(项)和其他社会科学支出(项)科目年初财政拨款预算为213.38万元，支出决算为228.77万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年安置一名军转干部、津补贴调标增加了人员经费15.39万元；　

2.文化体育与传媒支出（款）项没有年初预算，支出决算为20.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他文化支出（项）（科研课题专项）18.02万元，省社科联拨入其他文化体育与传媒支出（项）（课题经费）2万元。

3.社会保障和就业支出项。年初预算15.43万元，支出决算15.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离退休人员津补贴提标。

4.医疗卫生与计划生育支出项，年初预算10.01万元，支出决算10.71万元，完成年初预算的100%.

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出182.28万元，其中：人员经费129.27万元，占基本支出的70.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费53.01万元，占基本支出的29.08%，主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款预算为5.5万元，支出决算为4.49万元，完成预算的81.63%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算的49.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算，其原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2017年度“三公”经费支出4.49万元，比上年4.97万元减少0.48万元。其原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车和公务接待。“三公”经费支出情况：因公出国(境)费支出决算为0万元；公务用车运行维护费3.5万元，比上年3.85万元减少0.35万元；公务接待费0.99万元，比上年1.12万元减少0.13万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费支出4.49万元，具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年末公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.99万元。主要用于接待上级机关来我会指导工作、外省市社科联来调研、及高校科研处来联系汇报工作等，共9批，78人次。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度社科联无政府性基金预算收入支出决算情况。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出53.01万元，比2016年减少102.44万元，降低65.9%。主要原因是：2016年项目支出没有单列，2017年增加了项目支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

为提高财政资金使用效益，促进社科事业发展，加强了预算绩效管理。一是合理制定绩效目标，做到全面、准确、客观，与预算同时申报。二是做好评价工作，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，总结经验，改进管理，提高资金使用效益，增强支出责任。

第四部分  联系方式

以上信息由办公室负责接受公众询问，接洽人，冯光；联系电话，13807331727 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

市社科联决算公开表