株洲市社科联2018年部门预算和

 “三公”经费预算说明

一、 部门职能职责

根据株办字【2001】86号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行党和政府有关发展社会科学事业的方针、政策，制订我市社会科学事业发展的规划和计划，并组织实施。

2、指导、协调所属各学会、协会、研究会工作；指导并组织全市社会科学工作者开展学术研究、科学普及、人才培训和咨询服务等活动。

3、组织我市社会科学工作者与国内外学者、学术团体开展学术交流活动。了解和反映社会科学工作者的意见、要求，维护其合法权益。

4、审批新组建的社会科学学会、研究会、协会。

5、提出全市社会科学研究课题规划，组织课题招标。

6、组织全市哲学社会科学优秀成果、优秀专家评奖及推广应用。

7、完成市委及市委宣传部交给的其他工作。

二、 部门收支概况

2018年部门预算编报范围为本机关。收入只有公共预算；支出既包括保障本机关基本运行的经费，也包括株洲市哲学社会科学优秀成果、优秀专家奖励、《株洲社会科学》、智库联盟专项、科研课题等专项经费。

本部门无下属单位预算。

（一）收入预算 279.15万元，其中，一般公共预算全额拨款279.15万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；本年度收支预算中均不含上年结转。

（二）支出预算：2018年年初预算279.15万元。其中一般公共服务支出53.87万元，科学技术247.94万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2018年年初预算数为179.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2018年年初预算数为100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为279.15万元，比上年增加40.33万元，主要原因是人员增加（安排军转干部）1人，造成人员经费和运转经费上涨，社科普及（含智库联盟、科研课题）专项增加5万元。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排53.87万元，比上年度预算减少1.91万元，减少的主要原因是运转经压减5﹪。

（四)政府采购预算：2018年年初预算数为64.2万元。包含：其他印刷服务15万元、社会科学研究30万元、一般会议服务5万元等。

（五）国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房 119.18 平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2018年部门没由预算安排购置车辆和购置价值200万以上大型设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

社科普及专项经费（智库联盟专项、科研课题专项、《株洲社会科学》）该项目为延续项目。根据《关于加强株洲智库建设成立株洲智库联盟》的通知和株办字【2003】36号文件，成立了市社会科学成果规划评审委员会，明确了职能，每年将围绕市委、市政府的中心工作，开展市情对策研究。2003年市长批示列入2004年财政预算。目的是通过社科普及活动，深入开展社会主义核心价值体系学习教育，用社会主义核心价值体系引领社会思潮，凝聚社会共识, 为“奋力打造株洲发展升级版”提供理论支持和智力支撑。充分发挥智库在资政建言、理论创新、舆论引导、社会服务、对外交流等方面的重要功能，为株洲更好发挥“四个作用”、加快建成“一谷三区”、奋力实现“两个走在前列”提供有力的智力支撑。

（七）“三公”等经费预算：2018年“三公”经费预算数12.8万元，其中：公务接待费1.8万元、公务用车购置及运行费4万元、因公出国（境）费×0万元。会议费5万元;培训费2万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：三公”经费预算数增加1.3万元，其中公务接待费1.8万元，比上年减少0.2万元，减少10﹪，公务用车购置及运行费增加0.5万元，主要是增加了一名处级干部，培训费增加了1万元，增加了50﹪，主要是计划参加十九大学习培训班。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件目录：

表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.部门支出总表（分类）
表5.基本支出预算明细表—工资福利支出
表6.单位运转经费支出预算表
表7.基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
表8.财政拨款收支总表
表9.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
表10.一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出
表11.一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出
表12.一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
表13.政府性基金拨款部门支出总表（分类）
表14.纳入专户管理的非税收拨款部门支出总表（分类）
表15.项目支出预算明细
表16.“三公”经费预算表
表17.部门整体支出绩效申报表
表18.2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

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