株洲市广播电视台2018年

部门预算和“三公”经费

一、 部门职能职责

根据株编办【2011】331号株洲市编办关于《株洲市广播电视台职能配置内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌;负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

(二)负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作;负责株洲传媒网的编排、信息网络业务和内容审查工作;负责全台新媒体的开发与建设;负责全台媒体新技术的科学研究与开发利用。

(三)负责全台媒体对外合作与交流。

(四)负责全台广播电视节目的安全播出工作;负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作;负责全台引进播出广播电影电视节目的审查;负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。

（五)负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 部门收支概况

2018年部门预算编报范围公包括株洲市广播电视台本级。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括广播电视经营等收入；支出既包括保障台广播电视采、编、播基本运行的经费，也包括广播电视高清设备改造购置费及维护专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数8103.06万元，其中，一般公共预算拨款1706.59万元，纳入财政预算管理的非税收入拨款80万元，其他收入6316.47万元；本年度收支预算不含上年结转数字。

（二）支出预算：2018年年初预算数8103.06万元，其中，文化体育与传媒支出7780.63万元，社会保障和就业支出160.07万元，医疗卫生与计划生育支出162.36万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2018年年初预算数为7303.6万元，是指为保障广播电视采、编、播正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费和业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2018年年初预算数为800万元，是指为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括设备设施升级改造及维护支出，包括专用设备购置费、专用材料费、维护费等支出。

预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为8103.06万元，比上年增加200.04万元，主要原因：一是人员工资调标及社保缴费基数上调；二是节目摄制费增加；三是劳务费增加。

（三）机关运行经费安排情况： 2018年年初预算广播电视采、编、播正常运行经费2987.37万元，比上年度预算增加656.74万元，增加的主要原因是：人员经费增加，节目摄制成本增加，劳务费增加。

（四)政府采购预算：2018年年初预算数为887.73万元，主要为高清设备改造添置专用设备。

（五）国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房25423平方米；车辆44辆，其中一般公务用车5辆;单位价值200万元以上大型设备0套。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2018年设备设施更新改造及维护费项目800万元，用于高清采编播设备购置、600平米演播厅高清改造及设施维护费，绩效目标：提升电视节目画质，保障播出安全，提高收视率。

（七）“三公”等经费预算：

为贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，我台积极采取有效措施，严格控制和压缩“三公”经费支出。2018年“三公”经费预算数144.5万元（资金来源于台事业收入）.其中：公务接待费36.6万元、公务用车运行费107.9万元，因公出国（境）0万元。会议费39.47万元；培训费27万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：三公经费较上年预算数减少19.38万元，下降11.83%。接待人数和次数明显减少，公务用车购置及运行费减少3.08万元，原因是我台认真贯彻落实公务用车制度，切实采取措施，大力压缩车辆运行维护成本，坚持勤俭节约。会议费39.47万元，较上年预算数增加4.47万元;培训费27万元，较上年预算数减少2.47万元。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.事业收入：指广播电视经营收入及其他收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     6.机关运行经费：机关运行经费指为保障台采、编、播正常运行发生的各项费用。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、燃气费、公务用车运行维护费及其他费用。

表格目录

    表一: 部门收支总表

    表二：部门收入总表

    表三：部门支出总表

表四：部门支出总表（分类）

表五：基本支出预算明细表-工资福利支出

表六：单位运转经费支出预算表

表七：基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八：财政拨款收支总表

表九：一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

表十：一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十一：一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十二：一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十三：政府性基金拨款部门支出总表（分类）

表十四：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表（分类）

表十五：项目支出预算明细表

表十六：“三公”经费预算表

表十七：部门整体支出绩效申报表

表十八：2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

 电视台2018年市直部门预算公开