株洲市档案局（馆）2017年度部门决算公开

目录

第一部分  株洲市档案局（馆）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲市档案局（馆）2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市档案局（馆）2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  株洲市档案局（馆）概况

一、主要职能

株洲市档案局（馆）是市委、市人民政府授权主管全市档案工作的参公事业单位，主要负责档案事业发展规划；监督、指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆的工作。我局有事业编制30个，内设机构有局办公室、人事教育科、法规科、信息科、档案管理课、业务科、机关党委、编研科8个科室，2017年底现有在岗人数30人（含提前退休5人），离退休人员24人。

二、部门决算单位构成株洲市档案局无下属二级机构。

第二部分  株洲市档案局（馆）2017年度部门决算表

一、收入支出决算公开表（公开表格附后）

二、收入决算公开表（公开表格附后）

三、支出决算公开表（公开表格附后）

四、财政拨款收入支出决算公开表（公开表格附后）

五、一般公共预算财政拨款支出决算公开表（公开表格附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（公开表格附后）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（公开表格附后）

第三部分 株洲市档案局（馆）2017年度部门决算情况说明

一、关于株洲市档案局（馆）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年本年收入决算数848.78万元；按收入的支出功能分类分析，其中含一般公共服务支出602.58万元，比上年决算数609.95万元，减少7.37万元，降低1.2%；社会保障和就业支出191.17万元，比上年决算数168.03万元，增加23.14万元，增长13.78%；医疗保障55.03万元，比上年决算数43.79万元，增加11.24万元，增长25.67%。

2017年支出决算数为848.78万元，比上年支出决算数835.38万元增加13.4万元，增长1.6%；其中，基本支出811.54万元，占本年支出的95.61%，比上年决算数749.12万元增加62.42万元，增长8.33%；项目支出37.24万元，占本年支出的4.39%，比上年86.27万元减少49.03万元。按支出功能分类分析，本年支出848.78万元，含：一般公共服务支出,602.58万元，占本年支出的71%；社会保障和就业支出191.17万元，占本年支出的22.52%；医疗保障支出55.03万元，占本年支出的6.48%

二、关于株洲市档案局（馆）2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入决算数848.78万元；按收入的支出功能分类分析，其中含一般公共服务支出602.58万元，占本年收入的71%；社会保障和就业支出191.17万元，占本年收入的22.52%%；医疗保障55.03万元，占本年收入的6.48%。

三、关于株洲市档案局（馆）2017年度支出决算情况说明

2017年支出决算数为848.78万元，其中，基本支出811.54万元，占本年支出的95.61%，；项目支出37.24万元，占本年支出的4.39%。按支出功能分类分析，本年支出848.78万元，含：一般公共服务支出,602.58万元，占本年支出的71%；社会保障和就业支出191.17万元，占本年支出的22.52%；医疗保障支出55.03万元，占本年支出的6.48%

四、关于株洲市档案局（馆）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年我局一般公共预算财政拨款收入决算数848.78万元；按收入的支出功能分类分析，其中含一般公共服务财政拨款支出602.58万元，占财政拨款支出的71%，比上年决算数609.95万元，减少7.37万元，降低1.2%；社会保障和就业支出191.17万元，占本年收入的22.52%，比上年决算数168.03万元，增加23.14万元，增长13.78%；医疗保障55.03万元，占本年收入的6.48%，比上年决算数43.79万元，增加11.24万元，增长25.67%。

五、关于株洲市档案局（馆）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出决算数为848.78万元，比上年财政拨款支出决算数835.38万元增加13.4万元，增长1.6%；其中，基本支出811.54万元，占本年支出的95.61%，比上年财政拨款支出决算数749.12万元增加62.42万元，增长8.33%；项目支出37.24万元，占本年支出的4.39%，比上年财政拨款支出决算数86.27万元减少49.03万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出决算数为848.78万元，其中，基本支出811.54万元，占本年财政拨款支出的95.61%，；项目支出37.24万元，占本年财政拨款支出的4.39%。按支出功能分类分析，本年财政拨款支出848.78万元，含：一般公共服务支出,602.58万元，占本年财政拨款支出的71%；社会保障和就业支出191.17万元，占本年财政拨款支出的22.52%；医疗保障支出55.03万元，占本年财政拨款支出的6.48%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数848.78万元，比上年财政支出决算数835.38万元增加13.4万元，增长1.6%，其中：

基本支出811.54万元：

1、工资福利支出决算数242.04万元，比年初预算199.36万元增加42.68万元，增长21.4%，①基本工资120.24万元，比年初预算102.41万元增加18.83万元；②津补贴106万元，比年初预算82.22万元增加23.78万元；③奖金15.71万元，比年初预算14.73万元增加0.98万元；④其他社会保障缴费0.09万元。工资福利支出决算数比年初预算数增加原因为调资和晋级、人员变动。

2、对个人和家庭补助支出364.67万元，比年初预算311.1万元增加53.57万元，①离休费10.98万元，比年初预算10.81万元增加0.17万元；②退休费180.19万元，比年初预算164.57万元增加15.62万元；③医疗费55.03万元，比年初预算52.26万元增加2.77万元；④奖励金87.41万元，比年初预算54增加33.41万元；⑤住房公积金31.07万元，比年初预算29.46增加1.61万元。对个人和家庭补助支出决算数比年初预算数增加的原因为调资和人员变动。

3、机关运行经费执行情况：机关运转经费支出204.82万元，比年初预算211.8万元减少6.98万元，用于单位正常运转，档案事业发展以及档案保管编研利用等开支，其中：①办公费36.1万元，比年初预算24.62万元增加11.48万元，原因为我局调整了全年工作计划，新增了校训征集、家庭档案征研等工作；②印刷费2.96万元，比年初预算5万元减2.04万元，原因为减少了一本书编研出版；③电费7万元；④邮电费9.95万元，比年初预算9.6万元增加0.35万元；⑤差旅费19.5万元，比年初预算14万元增加5.5万元，增加原因为我局2017年度启动档案数字化工程、校训征集、领导口述档案征集等工作；⑥维护（休）费4.04万元，比年初预算6.5万元减少2.46万元，减少原因为各设备维护保管良好，运转较为良好；⑦会议费1.52万元，比年初预算2万元减少0.48万元，原因为压缩了档案三类会议的规模，精简了会议程序等；⑧培训费0.6万元，比年初预算5万元减少4.4万元；⑨公务接待费2.4万元，比年初预算5.8万元减少3.4万元；⑩公务用车运行维护费3.64万元，比年初预算8万元减少4.36万元；⑪其他交通费27.82万元，比年初预算25.5万元增加2.32万元；⑫其他商品服务支出48.4万元，比年初预算32.95万元增加15.45万元；⑬其他资本性支出12.27万元，比年初预算数12.85万减少0.58万元。

项目支出37.24万元，比年初预算115万元减少77.76万元，减少的主要原因为：1、全市乡镇街道合格档案室创建项目资金50万元在验收合格后转由市财政向县市区拨付。2、档案馆改造工程项目资金因财评未结束影响付款进度。

六、关于株洲市档案局（馆）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出811.54万元，占本年支出的95.61%，其中①工资福利支出决算数242.04万元，占基本支出的29.82%，比年初预算199.36万元增加42.68万元；②对个人和家庭补助支出364.67万元，占基本支出的44.94%，比年初预算311.1万元增加53.57万元；③公用经费支出204.82万元，占基本支出的25.24%，比年初预算211.8万元减少6.98万元。

七、关于株洲市档案局（馆）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出情况：三公经费支出合计6.04万元，比年初预算7.93万元减少1.89万元，减少的原因一是由于公车改革，二是因为公务用车的严格管理，三是因为公务接待的严格把关，其中：1、公务接待费2.4万元，比年初预算3.23万元减少0.83万元；2、公务用车运行维护费3.64万元，比年初预算4.7万元减少1.06万元。3、2017年度没有出国境公务活动，因公出国境经费为零。

“三公”经费支出情况：三公经费支出合计6.04万元，比上年决算数11.55万元降低5.51万元，减少的原因一是由于公车改革，二是因为公务用车的严格管理，三是因为公务接待的严格把关，其中：1、公务接待费2.4万元，比上年支出2.85万元减少0.45万元；2、公务用车运行维护费3.64万元，比上年支出8.7万元减少5.06万元。3、2017年度没有出国境公务活动，因公出国境经费为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我局2017年度三公经费共支出6.04万元，其中：公务用车运行费3.64万元，现单位保有车辆2台；公务接待费2.4万元，接待国内公务批次46批次408人，人均接待经费58.82元；2017年度我局无因公出国境公务活动。

八、关于株洲市档案局（馆）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费执行情况：本部门2017年度机关运转经费支出204.82万元，比2016年机关运转经费支出242.16万元减少37.34万元，降低15.42%，主要原因有：一是对三公经费的严格把关，一是全年工作的科学计划，效率提高。机关运行经费执行的主要项目有：①办公费36.1万元，比2016年办公费支出52.58万元减少16.48万元，原因为我局调整了全年工作计划，提高了工作效率，精简了许多流程；②印刷费2.96万元，比2016年5.55万元减少2.59万元，原因为减少了一本书编研出版；③电费7万元，比2016年16万元减少9万元，主要在于库房恒温恒湿设备运行减少；④邮电费9.95万元，比2016年6.01万元增加3.94万元，主要原因在于本年度对本部门信息网络进行了维护；⑤差旅费19.5万元，比2016年19.78万元基本持平，我局2017年度启动了档案数字化工程、校训征集、领导口述档案征集等工作；⑥维护（休）费4.04万元，比2016年7.67万元减少3.56万元，减少原因为各设备维护保管良好，运转较为良好；⑦会议费1.52万元，比年初预算2万元减少0.48万元，原因为压缩了档案三类会议的规模，精简了会议程序等；⑧培训费0.6万元，比2016年9.4万元减少8.8万元，原因在于本年度我局没有进行相关培训计划；⑨公务接待费2.4万元，比2016年2.85万元减少0.45万元，是因为公务接待的进一步严格把关；⑩公务用车运行维护费3.64万元，比2016年8.7万元减少5.06万元，原因在于公车改革等；⑪其他交通费27.82万元，比2016年13万元增加14.82万元，原因在于公车改革以后的补贴支出等等。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购89.13万元，占年初采购预算91.45万元的97.46%,其中：1、货物类采购68.13万元，占年初采购预算70.45万元的96.7%，为2017年度添置的办公设备及档案库房保管利用设备支出；2、服务类采购21万元，占年初采购预算的100%，为档案编研成果出版和物业管理费开支。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备2套，单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

2017年5月下旬，我局上报了部门整体支出绩效目标申报表，并在6月份上报了部门整体支出绩效报告。7月份，12月份分两次对我局单位财务进行了公开。2017年底，我局项目绩效各项指标目标均已实现，顺利完成整体支出绩效目标任务。

第四部分  联系方式

以上信息由株洲市档案局（馆）办公室财务室负责接受公众询问，接洽人霍章德；联系电话18073331230。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

株洲市档案局2017年度部门决算公开表