株洲市档案局2018年部门预算和“三公”经费预算说明

一、 部门职能职责

株洲市株洲市档案局（馆）是市委、市人民政府授权主管全市档案工作的参公事业单位，主要负责档案事业发展规划；监督、指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆的工作，属市一级预算单位。我局共有事业编制30个，内设机构有局办公室、人事教育科、法规科、信息科、档案管理科、业务科、机关党委、编研科8个科室，实有在职人员32名（含提前退休5名），离退休人员24人，其中离休1人，退休23人。与2017年比，新增在职人员两名，一个是选调，一个是公开招考。

二、部门收支概况

2018年度株洲市档案局部门预算编报范围（本部门无下属预算单位）为株洲市档案局（馆）机关经费。收入为公共预算拨款收入，含财政预算全额拨款888.13万元、纳入预算管理的非税收入拨款1.2万元；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的全市乡镇（街道）村（社区）档案室创建等专项经费。（本部门无下属预算单位）。

（一）收入预算：2018年收入预算889.33万元，比上年预算837.26万元增加52.07万元，增长6.22%，含财政预算全额拨款888.13万元，比上年预算增加63.29万元；纳入预算管理的非税收入拨款1.2 万元（此预算收入为非经营性国有资产出租收入），比上年减少11.22万元。预算增长的主要方面有：1、基本收入784.33万元，比上年预算增加62.07万元，增长8.59%。另，2018年单位运转经费的预算209.32万元，比上年预算211.8万元减少2.48万元。2、项目支出预算105万元，比上年减少预算10万元，新增项目主要有：安排恒温恒湿及购置经费预算35万元，用于档案库房恒温恒湿设备更新换代、档案馆改造工程预算20万元，比上年档案馆改造项目预算65万元减少45万元；全市乡镇街道合格档案室创建项目50万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数889.13万元，其中：一般公共服务支出699.19万元，比上年支出预算609.62万元增加89.57万元，另，2018年单位运转经费的预算209.32万元，比上年预算211.8万元减少2.48万元。社会保障和就业支出125.47万元，比上年175.38万元减少49.91万元；医疗卫生与计划生育支出64.67万元，比上年52.26万元增加12.41万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2018年年初预算数为784.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。分为：工资福利支出482.8万元，比上年预算支出335.08万元增加147.72万元，主要在于工资性支出346.26万元，比上年253.36万元增加92.9万元，社会保障缴费98.44万元（含机关事业单位基本养老保险缴费支出46.55万元、行政事业单位医疗51.89万元），比上年52.26万元增加46.18万元，住房公积金38.1万元，比上年29.46万元增加8.64万元。

2．项目支出：2018年年初预算数为105万元，比上年项目支出预算115万元减少10万元，其中包括档案馆改造项目经费20万元，恒温恒湿机购置经费35万元，全市乡镇（街道）示范档案室创建活动项目经费50万元。

预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为889.33万元，比上年预算837.26万元增加52.07万元，增长6.22%，主要原因是：1、政策性调资引起人员经费的增长；2、两险一金的增长；3、基于档案库房设备更新，新增了一些项目支出。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费共安排209.32万元，比上年度预算减少2.48万元。减少的原因为按照相关政策，根据两型机关建设，进一步精简压缩行政性支出。

（四）政府采购预算：2018年预算采购88.06万元，比上年采购预算70.45万元增加17.61万元，主要包括：1、货物类采购预算54.06万元，比上年36.45万元增加17.61万元，主要是恒温恒湿机的购买；2、服务类采购预算34万元，与上年持平。

（五）国有资产占用情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房500平方米；车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单位价值200万以上大型设备0套。2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

全市乡镇（街道）示范档案室创建活动项目：从2015年开始，在全市每年选择基础条件较好的5个乡镇街道、5个村社区作为示范点，采取以奖代补的方式，对按照要求建成功能齐全的示范档案室进行奖补，以达到以点带面，促进各级党委政委加大对档案事业的投入，坚决消除“无库管”“危房馆”现象。

（七）“三公”等经费预算：

2018年三公经费预算11.9万元，占全年机关运行经费预算的5.68%，比上年预算减少1.9万元,其中：因公出国（境）经费无预算、公务接待费4.9万元、公务用车运行经费7万元。会议费预算1万元;培训费4万元。

1、因公出国境费年初无预算安排，是由于本单位暂无出国境工作计划安排；

2、公务接待费年初预算数4.9万元，占全年机关运行经费预算的2.34%，比2017年预算减少0.9万元，减少15.5%，原因在于本单位内部控制日益成熟，公文事务处理效率提高，并结合按照本局年度工作计划，预计公务接待活动将有所减少；

3、公务用车运行维护费年初预算数7万元，占全年机关运行经费预算的3.34%，比2017年预算减少1万元，减少12.5%，减少预算安排原因在于综合全年工作计划，公务用车的预计量减少。

4、会议费年初预算数1万元，占全年机关运行经费预算的0.48%，比2017年预算减少1万元，减少安排预算的原因在于精简会议。

5、培训费年初预算数4万元，占全年机关运行经费预算的1.91%，比2017年预算减少1万元，减少20%，减少预算安排是按照2018年培训计划进行了预算核减。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

预算表格目录

表一、部门收支总表；

表二、部门收入总表；

表三、部门支出总表；

表四、部门支出总表（分类）；

表五、基本支出表（含工资福利、一般商品服务支出、个人和家庭三张表）；

表六、财政拨款收支总表；

表七、一般预算支出表（含工资福利、一般商品服务支出、个人和家庭三张附表）；

表八、经费拨款表；

表九、政府性基金表；

表十、项目支出表；

表十一、三公经费表；

表十二、政府采购表；

表十三、整体支出绩效申报表；

表十四、专项支出预算绩效目标表。

株洲市档案局2018年度部门预算公开表