株洲市档案局2016年度部门预算及三公经费预算情况
发布日期：2016-02-16信息来源：
一、部门职责及机构设置情况
株洲市档案局（馆）是市委、市人民政府授权主管全市档案工作的参公事业单位，主要负责档案事业发展规划；监督、指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆的工作。我局有事业编制30个，内设机构有局办公室、人事教育科、法规科、信息科、档案管理课、业务科、机关党委、纪检监察室、编研科9个科室。
二、2016年度部门预算
本单位公开2016年度财政拨款决算数，与市十四届人大五次会议批准的市级财政预算一致，其中包括部门收支预算总表、支出预算总表、支出预算明细表、“三公”经费支出预算表等（公开表格附后）。
三、三公经费
2016年三公经费预算情况说明如下：预算2016年三公经费24.45万元，含因公出国境经费0元、公务接待费7.05万元、公务用车购置运行费10.9万元、会议费3万元以及培训费3.5万元。与上年决算数25.41万元相比，2016年预算比决算减少0.96万元，下降4%，其中：因公出国境经费因2016年暂无出国考察计划，减少预算1.47万元；公务接待费比2015年预算数14.1减少一半，相比2015年决算数4.07万元增加2.98万元，是根据市档案局2016年工作计划作出安排；公务用车购置运行费与上年决算相比减少0.43万元，基本持平；会议费预算3万元，与上年比增加0.27万元，基本持平；培训费3.5万元，比上年决算数5.81万元相比，减少2.31万元，原因在于在2016年档案岗位培训计划为三次，其他培训计划预算时并无安排，所以暂作三次培训计划安排。
单位：万元 | |||||
项 目 | 预算数 | 上年决算数 | 与上年决算相比增减+- | 增减原因 | |
合 计 | 24.45 | 25.41 | -0.96 | ||
一、“三公”经费小计 | 17.95 | 16.87 | 1.08 | ||
1、因公出国（境）费用 | 1.47 | -1.47 | |||
2、公务接待费 | 7.05 | 4.07 | 2.98 | ||
3、公务用车费 | 10.9 | 11.33 | -0.43 | ||
（1）公务用车运行维护费 | 10.9 | 11.33 | -0.43 | ||
（2）公务用车购置 | 0 | ||||
二、会议费、培训费小计 | 6.5 | 8.54 | -2.04 | ||
1.会议费 | 3 | 2.73 | 0.27 | ||
2.培训费 | 3.5 | 5.81 | -2.31 | ||
附件：
附件：2016年部门预算
株洲市档案局部门收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政预算全额拨款 | 759.08 | 一、基本支出 | 665.85 | |
二、财政预算定额补助 | 工资福利支出 | 173.54 | ||
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款 | 6.77 | 一般商品和服务支出 | 55.01 | |
政府性基金拨款 | 对个人和家庭的补助 | 287.30 | ||
专项收入拨款 | 业务性商品和服务支出 | 150.00 | ||
其他各项收入拨款 | 6.77 | 二、项目支出 | 100.00 | |
对个人和家庭的补助 | ||||
专项商品和服务支出 | 35.00 | |||
对企事业单位的补贴 | ||||
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 债务利息支出 | |||
五、其他收入 | 债务还本支出 | |||
六、上年结转 | 基本建设支出 | 65.00 | ||
其他资本性支出 | ||||
其他支出 | ||||
收 入 总 计 | 765.85 | 支 出 总 计 | 765.85 | |
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | ||
一、财政拨款收入 | 765.85 | 一、一般公共服务支出 | 552.98 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 168.03 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 44.84 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 765.85 | 本年支出合计 | 765.85 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
总计 | 765.85 | 总计 | 765.85 | ||
单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 预（决）算数 |
合计 | 765.85 | |
201 | 一般公共服务 | 552.98 |
20126 | 档案事务 | 552.98 |
2012601 | 行政运行 | 452.98 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 35.00 |
2012604 | 档案馆 | 65.00 |
208 | 社会保障和就业 | 168.03 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 168.03 |
2080502 | 事业单位离退休 | 168.03 |
210 | 医疗卫生 | 44.84 |
21005 | 医疗保障 | 44.84 |
2100502 | 事业单位医疗 | 44.84 |
科目编码及名称请根据实际情况填写，以上为模板。 | ||
单位：万元 | ||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 预(决)算数 |
1 | 2 | 3 |
30101 | 基本工资 | 89.27 |
30102 | 津贴补贴 | 71.45 |
30103 | 一个月奖金 | 12.82 |
30201 | 办公费 | 33.00 |
30202 | 印刷费 | 8.55 |
30203 | 咨询费 | 1.00 |
30205 | 水费 | 1.00 |
30206 | 电费 | 16.00 |
30207 | 邮电费 | 7.00 |
30209 | 物业管理费 | 1.00 |
30211 | 差旅费 | 9.50 |
30212 | 因公出国（境）费用 | |
30213 | 维修(护)费 | 10.77 |
30215 | 会议费 | 3.00 |
30216 | 培训费 | 3.50 |
30217 | 公务接待费 | 7.05 |
30226 | 劳务费 | 33.50 |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | 3.08 |
30229 | 福利费 | 4.62 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.90 |
30239 | 其他交通费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 42.54 |
30301 | 离休费 | 10.81 |
30302 | 退休费 | 157.22 |
3030702 | 在职职工医疗费 | 44.84 |
3030703 | 离退休职工医疗费 | |
30309 | 奖励金 | 48.60 |
30311 | 住房公积金 | 25.83 |
31002 | 办公设备购置 | 9.00 |
总计 | 665.85 | |
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