市文联2016年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

根据株办字（2002）23号文件，我单位主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订全市文学艺术发展的计划，并组织实施。

2、组织全市作家、艺术家和广大文学艺术工作者，发展和繁荣文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

3、组织、指导全市各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，挖掘具有民族特色和地方特色的文学艺术作品。

4、组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。

5、组织广大文艺家进行艺术创作和开展各种文艺理论研究。

6、采取多种形式和途径，培养全市各类文学艺术人才

7、编辑出版文艺报刊，为广大文学艺术工作者提供创作园地。

8、完成文艺志愿服务及文艺讲习工作。

9、指导各县（市）文联工作，完成市委、市政府交办的其他工作.

二、部门决算单位构成

株洲市文学艺术界联合会是中共株洲市委领导下的人民团体，属正处级单位，现有3个科室和一个全额拨款二级机构，属市直一级预算单位。其中1个参照公务员管理，1个全额拨款事业单位。其中在职15人，离休2人，退休9人，临聘人员4人。

第二部分  市文联2016年度部门决算表（公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市文联2016年度部门决算情况说明

1、收入支出预算安排情况

    我单位2016年预算收入、支出为681.32万元，比上年增加155.71万元。主要原因是增加了文艺惠民和创建公共文化示范区经费，以及第六届炎帝文艺奖和第七次文代会的经费开支。

2、收入支出预算执行情况

我单位2015年财政收入681.32万元，预算安排506.18万元。实际支出比上年增加175.14万元。主要原因是增加了文艺惠民和创建公共文化示范区经费，以及第六届炎帝文艺奖和第七次文代会的经费开支。

3、收入支出与预算对比分析

预算人员经费245.28万元，决算人员经费266.55万元，原因是工资提标。预算日常公用经费260.90万元，决算日常公用经费305.18万元，主要原因是增加了文艺惠民和创建公共文化示范区经费，以及第六届炎帝文艺奖和第七次文代会的经费开支。决算项目经费109.60万元。

4、收入支出结构分析

全年各项支出情况是：工资福利支出121.76万元；商品和服务支出408.62万元；对个人和家庭的补助支出144.77万元；其他资本性支出6.15万元。

5、“三公”经费收入支出及执行情况

“三公”经费支出188777.88元，其中，公务用车支出113999.36元，公务接待支出74778.52元。没有超过上年度决算数和本年度预算数，比上年决算数略有减少。

   6、本单位没有政府性基金预算收入。

   7、本单位2016年度政府采购支出总额116.50万元。

   8、截止2016年12月31日止，本单位公务用车共有1辆，为一般公务用车。

 9、预算绩效情况说明。

根据我部门主要工作任务，2016年预算绩效管理开展情况如下：

2016年，我单位在市委、市政府的领导下，不断加大文艺创作扶持机制的探索和发展力度，力求通过深化改革，健全体制，创造有利于文艺创作的良好环境；着力培育壮大文艺人才队伍，精心组织文艺创作，用心打造文艺精品，积极举办各类文艺活动。同时，结合“两学一做”专题学习教育，深刻领会习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神。广泛开展“深入生活，扎根人民”文艺志愿服务活动，加强领导班子及机关自身建设。全年工作总结如下：

（1）重点职能工作：

组织召开全市繁荣和发展社会主义文艺推进会

1月26日，市文联组织各县市区文联负责人；市属文艺家协会主席、秘书长；部分文艺家代表参加了全市繁荣发展社会主义文艺推进会，文艺家代表们就如何贯彻落实中央、省文艺推进会精神提出了许多建设性意见和建议。

（2）完成株洲市首届重点扶持项目工作

今年，市委政府决定从公共文化示范区创建经费中拿出100万，正式启动重点文艺创作项目扶持计划，市文联通过多家媒体发布《关于开展2016年度株洲市文艺创作扶持专项经费项目征集的通知》，我们按照要求组织专家评审，从公开申报的66个原创性项目中评选出包括文学、书法、美术等9个艺术门类的23个重点项目给予2万到8万不等的资金扶持。并对入选项目进行跟踪服务和管理。截止到12月底，除了蒋冰的书法专著《孙过庭书谱技法考察》由于创作原因需要延期一年，其余项目均按照合同签订的内容完成。在扶持文艺创作出版方面，还协助萧学菊的散文札记《偏信阅读能延寿》，管弦的散文集《药草芬芳》等申报省重点扶持项目。编辑出版了株洲文艺名人传记丛书《颜元叔传》。

（3）加强阵地建设，办好《文艺窗》报刊

全年出版了6期《文艺窗》杂志，6期《文艺窗》报纸。并推出了“青春回眸”诗会专辑，株洲文艺界“重走长征路”采风主题专辑，纪念“杜甫客株洲”暨逝世1245周年专辑，株洲市首届少儿科幻绘画大赛作品专辑。同时配合醴陵市作协、攸县作协出版了《文笔峰》以及《文艺窗》攸县版。办刊（报）注重思想性、文学性、大众性、可读性，发掘和推出了一批文学新秀，使刊物真正成为了株洲文学爱好者的发表园地和舞台。

（4）文艺活动2016年春节，市文联首次与电视媒体合作举办 “又见春光好”·2016株洲市文艺家春节联欢晚会，通过荧屏向全市人民集中展示株洲文艺工作者近年来的创作成果和文艺志愿服务的精神风貌。

5月27日——29日，承办了《诗刊》社2016“青春回眸·株洲诗会”。为期3天的诗会中，来自全国的50多位诗人深入我市城乡采风创作。并与湖南、株洲诗人畅谈诗人情怀，交流创作体会。为庆祝建党95周年、纪念长征胜利80周年，市文联组织株洲文艺家分别赴广西兴安县、株洲炎陵县、茶陵县等革命根据地进行系列采风活动。通过聆听、感悟，艺术家们积累了丰富的创作素材，创作出一批优秀的文艺作品在省市刊物发表，并在株洲日报刊登专栏。6月14日，在市博物馆举办了株洲市第四届“梦回故乡”书法作品展。此次活动共邀请了著名书法家李铎等近20位株洲籍和曾经在株洲生活过的书法家，展出作品共160件。10月17日，由株洲市文联、株洲市老干局主办的纪念红军长征胜利80周年老干部书画展在市规划馆开展。市委常委、宣传部长聂方红出席开幕式并讲话。10月28日，株洲市文联和焦作市文联在株洲神龙大剧院举办“纪念红军长征胜利80周年书画展”两地联展。共展出120幅书法精品， 加强了两地书法艺术的相互交流。

第四部分  联系方式

本单位财务办公室电话：28687505

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