株洲市科学技术协会2016年度部门决算公开

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第一部分  株洲市科学技术协会概况

一、主要职能：

二、部门决算单位构成：

第二部分  株洲市科学技术协会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 株洲市科学技术协会2016年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  株洲市科学技术协会概况

一、主要职能：

根据株办字［2002］20号文件规定，本部门主要职责是：

　　1、贯彻、落实中央、省、市关于科普工作的方针、政策，制定全市科普工作规划和年度科普工作计划。

　　2、团结和组织全市科技人员开展学术交流，活跃学术思想，促进科技事业发展。

　　3、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术。

　　4、开展青少年科技教育活动，提高全民族的科学文化素质。

　　5、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与株洲市科学技术政策、法规制定，参与有关的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外科学技术团体和科技工作者的友好往来。

　　7、指导、协调下属协会开展各项科技活动。

　　8、完成市委、市政府交给的其他工作。

二、部门决算单位构成

株洲市科学技术协会是市委主管的正处级行政机关，主要负责全市科学和技术普及、提高全民科普素质和学术交流等工作的市级预算单位，属于市一级预算单位。现设部门3个，包括：办公室、科普部、学会部；下属事业单位3个：株洲市科技活动指导中心、株洲市企业科技创新服务中心、株洲市老年科技工作者协会。株洲市科学技术协会现有编制数27名，其中：行政编制14名，机关工勤编制1名，事业编制12名；2016年末实有在职人数22人，其中：行政编制14人，机关工勤人员1人，事业编制7人，离休人员1人，退休人员17人。

第二部分、株洲市科学技术协会2016年度部门决算表　

株洲市科学技术协会部门决算表……（公开表格附后）

第三部分、 株洲市科学技术协会2016年度部门决算情况说明

一、关于株洲市科学技术协会2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入总额为674.35万元，本年支出总额674.35万元，无上年结转和结转下年，无政府性基金预算财政拨款，无财政专户核缴核拨收支。

株洲市科学技术协会收入项目2016年决算数比2015年决算数减少57.14万元，比上年减少7.81%；支出项目2016年决算数比2015年决算数净减少57.14万元，比上年减少7.81%。（具体见下表）

2016年与2015年收入支出对比情况

                                         单位：元

二、关于株洲市科学技术协会2016年度收入决算情况说明

2016年收入总额为674.35万元，全部为财政拨款收入。其中科学技术支出516.97万元，占本年收入的76.66%；社会保障和就业支出118.79万元，占本年收入的17.62%；医疗卫生与计划生育支出38.59万元，占本年收入的5.72%

三、关于株洲市科学技术协会2016年度支出决算情况说明

本年支出总额674.35万元，其中基本支出589.67万元，占本年支出的87.44%；项目支出84.68万元，占本年支出的12.56%。

四、关于株洲市科学技术协会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算数为674.35万元，与2015年度决算数731.49万元相比减少57.14万元。减少7.81%；2016年度财政拨款支出决算数为674.35万元，与2015年度决算数731.49万元相比减少57.41万元。减少7.81%。

五、关于株洲市科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出决算数为674.35万元，与2015年决算数731.49相比减少57.14万元。其中基本支出为589.67万元，与2015年度508.73万元相比增加80.94万元。项目支出为84.68万元，与2015年相比减少138.08万元。

(二）财政拨款支出决算结构情况。

本年支出决算数为674.35万元，其中基本支出589.67万元，占总支出的87.44%；项目支出84.68万元，占总支出的12.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数674.35万元，其中基本支出589.67万元，占总支出的87.44%（其基本支出构成比例为：工资福利支出201.46万元，占基本支出的34.16%；日常公用经费125.43万元，占基本支出的21.27%；对个人和家庭补助支出248.74万元，占基本支出的42.18%；其他资本性支出3.04万元，占基本支出的0.52%；对其他企事业单位的补助支出11万元，占基本支出的1.87%）；项目支出84.68万元，占总支出的12.56%（其项目支出构成比例为：街道、乡镇科普活动建设补助支出24.9万元，占项目支出的29.4%；科普示范工程项目及奖励经费17.12万元，占项目支出的20.22%；基层科普活动经费补助42.66万元，占项目支出50.38%）。

2016年部门预算支出684.51万元，实际支出674.35万元，比预算减少10.16万元，减少1.48%，其中基本支出的日常公用经费预算支出147.19万元，实际支出139.47万元，比预算减少7.72万元，减少了5.24%；项目经费预算支出87.12万元，实际支出84.68万元，比预算减少2.44万元，减少2.8%。其主要原因：财政收回预留单位一个月增人增资工资节余5.16万元，医疗费调出1人节余1.23万元财政收回，年终支付退单3.7万元财政收回。

六、关于株洲市科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出589.67万元，其中工资福利支出201.46万元，占基本支出的34.16%；日常公用经费125.43万元，占基本支出的21.27%；对个人和家庭补助支出248.74万元，占基本支出的42.18%；其他资本性支出3.04万元，占基本支出的0.52%；对其他企事业单位的补助支出11万元，占基本支出的1.87%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公经费”财政拨款支出决算数为25.44万元，其中公务接待费12.66万元，公务用车购置及运行维护费8.78万元，因公出国（境）费4万元。

2016年“三公”经费总支出25.44万元，比年初预算31.10万元减少5.66万元，其中：公务接待费12.66万元，比年初预算减少0.34万元，减少2.62%。公务用车运行维护费8.78万元，比预算减少5.32万元，减少14.1%，；出国经费4万元，比预算增加0万元。

2016年“三公”经费总支出25.44万元，比上年决算数33.77万元减少8.33万元，其中：公务接待费12.66万元，比上年决算数11.75万元增加0.91万元，增加7.74%。公务用车运行维护费8.78万元，比上年决算数16.44万元减少7.66万元，减少46.59%，；出国经费4万元，比上年决算数5.58万元减少1.58万元，减少28.32%，主要原因是公务用车运行维护费减少8.78万元，今年公车改革上交市公车改革办4辆公车，本单位严格贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约、反对浪费的原则，为了严格控制“三公”经费支出，特制定“三公”经费内部管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费总额为25.44万元，其中因公出国（境）费支出4万元，占15.72%；公务用车购置及运行维护费支出8.78万元，占34.51%；公务接待费支出12.66万元，占49.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4万元。全年安排1人因公出国（境）活动1次，发生因公出国（境）费支出4万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.78万元。其中：公务用车运行支出8.78万元，未购置公务用车，主要用于公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.66万元。其中：国内公务接待支出12.66万元。主要用于本单位公务活动发生的接待支出。本单位2016年国（内）公务接待批次90次，国（内）公务接待1400人次。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年未发生政府性基金预算收入与支出

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出139.47万元，比2015年增加7.69万元，增长5.82%。主要原因是本单位会议室及办公室装修后添置配套办公用品和增加对企事业单位的补贴。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额116.37万元，其中：政府采购货物支出59.19 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出57.18 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有一般公务用车2 辆，其中一辆下拨给本单位下属事业单位株洲市老年科协使用。

（四）预算绩效情况的说明。

本部门严格遵守《预算法》，根据上级部门要求和部署认真、及时完成了2016年度部门预算编制工作，尽量做到详细、全面、科学预算，在全年的执行过程中，以预算约束执行，坚决做到无预算不开支、超预算不超支，为本部门进一步规范落实执行《预算法》奠定了基础，避免了一些不必要的经费开支，取得了较好的成效。

第四部分  联系方式

以上信息由株洲市科学技术协会办公室负责接受公众询问，接洽人谭轶瑾；联系电话22872178.       。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

市科协2016年度部门决算公开表格