株洲市教育局（机关）2017年度部门决算公开

目录

第一部分  株洲市教育局（机关）单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲市教育局（机关）2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市教育局（机关）2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

一、 株洲市教育局（机关）概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全市教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。

　　2、负责拟订全市义务教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育，服务社区大学及终身教育。

　　3、负责统筹管理本部门教育经费，监督管理全市教育经费的筹措和使用情况；指导和组织实施教育系统内部审计；指导管理全市资助经济困难学生工作。

　　4、主管全市教师工作。组织指导全市中小学、幼儿园、中等职业学校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设工作。

　　5、指导各级各类学校教育教学的研究与改革，全面实施素质教育。

　　6、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

　　7、统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责组织普通高中学业水平考试；制定全市普通中小学、中等职业学校招生计划；指导协调大中专院校、中等职业学校毕业生的就业及创业工作。

　　8、负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

　　9、负责监督管理全市学校危房改造和学校建设。

　　10、指导和管理全市学校的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。

　　11、统筹管理全市语言文字工作；拟订全市语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字、普通话师资培训与测试工作。

　　12、负责全市教育督导工作；指导县市区的教育工作。

　　13、负责教育系统出国留学人员的派出管理及教育外事工作。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

株洲市教育局是市人民政府主管全市教育工作的正处级单位，属市一级预算单位。现有内设机构15个，所属事业单位4个。本年末在职72人，离休干部3人，退休54人。遗属负担人员3人。

二、株洲市教育局（机关）2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（1-8项公开表格附后）

三、株洲市教育局（机关）2017年度部门决算情况说明

（一）关于单位2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年总收入为2534.51万元，较上年增加291.83万元，增长13.01%；总支出2534.51万元，较上年增加291.83万元，增长13.01%。

（二）关于单位2017年度收入决算情况说明

2017年总收入为2534.51万元。其中一般公共财政预算为2534.51万元，占总收入的比例为100%。

（三）关于单位2017年度支出决算情况说明

     2017年总支出为2534.51万元。其中基本支出2355.02万元，占总支出的比例为92.92%，项目支出179.49万元，占总支出的比例为7.08%。

（四）关于单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年总收入为2534.51万元，较上年增加292.03万元，增长13.02%；2017年总支出为2534.51万元，增长292.03万元，增长13.02%。

（五）关于单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款支出数为2524.57万元，与上年决算数比较增加282.09万元，增长12.58%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2017年总支出2524.57万元，其中：基本支出2355.02万元，占总支出的比例为93.28%，项目支出169.55万元，占总支出的比例为6.72%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出较年初预算数增加320.35万元，支出比年初预算增加的主要原因：一是工资政策性调标；二是本级财政追加上年结转及公车改革司勤人员安置等费用；三是省教育厅追加基础教育发展综合专项资金22.8万元。

（六）关于单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出为2355.02万元，其中工资福利支出1002.21万元，占42.56%，对个人和家庭的补助641.49万元，占27.24%，商品及服务支出664.48万元，占28.22%，其他资本性支出46.84万元，占1.98%。      

（七）关于单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费支出为28.45万元，其中公务用车运行维护费11.47万元，公务接待费4.98万元，出国经费12万元。2017年“三公”经费较上年减少43.21万元，降低60.30%，较年初预算公开减少3.55万元，降低11.09 %。主要是公务用车运行维护费用公车改革后支出减少37.34万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年本单位跟随省市领导出国出访2人，出国费用12万元；公务接待4.98万元，接待23次，接待人数997人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量3辆。

（八）关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度市教育系统政府性基金预算收入合计9.94万元，支出合计9.94万元，其中：项目支出9.94万元。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出664.48万元，较2016年减少95.32万元，下降12.55%。主要原因一是公务用车运行维护费用在公车改革后支出减少37.34万元；二是单位厉行节约，压减一般性支出57.98万元。

2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额353.29万元，其中：政府采购货物支出 153.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.78万元。

3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况的说明。

2018年4月，按照市财政部门的统一安排和部署，我局对2017年整体支出进行了绩效自评。2017年，我局合理安排收支预算，严格预算管理。严格执行财经纪律和各项财经政策，尤其是要落实中央出台的各项禁令，如《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《违规发放津贴补贴行为处分规定》，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督；进一步健全局机关各项财务制度，完善局机关公务接待、会议费、差旅费管理细则，建立健全了固定资产管理制度，实现了财务管理的规范化、制度化。经费使用效益明显，主要表现为：一是机关在职人员控制率为100%，较好地控制了机关编制。二是“三公”经费变动率、控制率良好，三是固定资产利用率为100%，新增固定资产严格按《政府采购法》实施，毁损报废严格按国有资产处置办法实施。单位固定资产管理规范，使用效率高。四是重点工作完成率、重点工作质量达标率均为100%。

四、联系方式

以上信息由株洲市教育局计划财务科负责接受公众询问，接洽人，李青；联系电话，22663709。

五、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

教育局机关株财函〔2018〕78号附件2