株洲市教育系统及市教育局机关2017年预算和“三公”经费预算说明
发布日期：2017-02-15信息来源：
株洲市教育系统2017年部门预算和“三公”经费预算说明
一、部门职能职责
（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全市教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。
（二）负责拟订全市义务教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育，服务社区大学及终身教育。
（三）主管全市教师工作。组织指导全市中小学、幼儿园、中等职业学校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设工作。
（四）指导全市基础教育、职业与成人教育、学前教育与特殊教育的教育教学研究与改革，全面实施素质教育。
（五）指导全市基础教育、职业与成人教育、学前教育与特殊教育学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。
（六）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责组织普通高中学业水平考试；制定全市普通中小学、中等职业学校招生计划；指导协调普通高等学校、成人高等学校和中等职业学校毕业生的就业及创业工作。
（七）负责统筹管理本部门教育经费，监督管理全市教育经费的筹措和使用情况；指导和组织实施教育系统内部审计；指导管理全市家庭经济困难学生资助工作；统筹管理城区生源地信用助学贷款等政策性资助工作。
（八）负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
（九）负责监督指导管理中小学校、中等职业学校、幼儿园、特殊教育学校的基础设施建设工作。
（十）协调指导全市基础教育、职业与成人教育、学前教育与特殊教育学校的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。
（十一）统筹管理全市语言文字工作；拟订全市语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字、普通话培训与测试工作。
（十二）负责全市教育督导工作；指导县市区教育督导工作。
（十三）负责教育系统出国留学人员的派出管理及教育外事工作；指导教育国际交流与合作工作。
（十四）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
（十五）承办市人民政府交办的其他事项。
二、教育系统机构概况
2017年部门预算编报范围包括教育局机关及所属二级预算单位。教育局所属二级预算单位包括：市教师培训中心、株洲广播电视大学（株洲社区大学）、市工业中等专业学校（株洲市职工大学）、市第二中学、市南方中学、市九方中学、市教育科学研究院、市教育考试院、市幼儿师范学校、市第一中学、市第四中学、市第八中学、市教育技术装备所、市校外教育指导中心、市第三中学、市第十三中学、市第十八中学、市实验学校（株洲市示范性综合实践基地）、市特殊教育学校、市幼儿园、市毕业生就业创业指导中心。
三、局机关收支概况
2017年收支预算为2,204.62万元，比上年增加262.32万元，增长13.5%，主要原因是增加了局机关与小区水电分离改造项目支出。
（一）收入预算，2017年年初预算数2,204.62万元，其中，财政预算全额拨款2,177.02万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款27.60万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算，2017年年初预算数2,204.62万元，其中，按功能分类教育支出2,204.62万元。
具体安排如下：
1．基本支出：2017年年初预算数为2,010.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2．项目支出：2017年年初预算数为193.99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排726.17万元，比上年度预算增加0.19万元，增加的主要原因是：因人员工资增加，福利费和工会经费按比例计提增加。
（四)政府采购预算：2017年年初预算数为532.99万元。
（五）“三公”等经费预算：
2017年“三公”经费预算数32.00万元，其中：公务接待费5.00万元、公务用车购置及运行费15.00万元、因公出国（境）费12.00万元。会议费15.00万元;培训费15.00万元。
“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年减少51.50万元，降低61%。其中：公务用车购置及运行费减少45.50万元，降低75%，减少的主要原因是公车改革，因公出国（境）费减少6万元，降低33%，减少的主要原因是因公出国（境）安排压缩。
四、所属二级预算单位收支概况
教育系统2017年预算编制范围的二级预算单位包括：市教师培训中心、株洲广播电视大学（株洲社区大学）、市工业中等专业学校（株洲市职工大学）、市第二中学、市南方中学、市九方中学、市教育科学研究院、市教育考试院、市幼儿师范学校、市第一中学、市第四中学、市第八中学、市教育技术装备所、市校外教育指导中心、市第三中学、市第十三中学、市第十八中学、市实验学校（株洲市示范性综合实践基地）、市特殊教育学校、市幼儿园、市毕业生就业创业指导中心。
（一）收入预算，2017年年初预算数55,638.05万元，其中，财政预算全额拨款47,623.11万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款607.94万元；纳入专户管理的非税收入拨款7,407.00万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算，2017年年初预算数55,638.05万元，其中，按功能分类教育支出55,638.05万元。
具体安排如下：
1．基本支出：2017年年初预算数为51,438.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2．项目支出：2016年年初预算数为4,200.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
（三）政府采购预算：2017年年初预算数为8,370.48万元。
（四)“三公”等经费预算：
2017年“三公”经费预算数97.34万元，其中：公务接待费27.66万元、公务用车购置及运行费57.68万元、因公出国（境）费12.00万元。会议费18.00万元;培训费73.44万元。
“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年减少100.27万元，降低51%。其中：公务接待费减少35.42万元，降低56%，减少的主要原因是加强了公务接待审批，厉行节约，公务用车购置及运行费减少52.85万元，降低47%，减少的主要原因是规范了公务公车管理，因公出国（境）费减少12万元，降低50%，减少的主要原因是因公出国（境）安排压缩。
五、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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