株洲市教育系统2015年度部门决算公开

一、  部门职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全市教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。

2.负责拟订全市义务教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育，服务社区大学及终身教育。

3.负责统筹管理本部门教育经费，监督管理全市教育经费的筹措和使用情况；指导和组织实施教育系统内部审计；指导管理全市资助经济困难学生工作。

4.主管全市教师工作。组织指导全市中小学、幼儿园、中等职业学校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设工作。

5.指导各级各类学校教育教学的研究与改革，全面实施素质教育。　　

6.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

7.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责组织普通高中学业水平考试；制定全市普通中小学、中等职业学校招生计划；指导协调大中专院校、中等职业学校毕业生的就业及创业工作。

8.负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

9.负责监督管理全市学校危房改造和学校建设。

10.指导和管理全市学校的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。

11.统筹管理全市语言文字工作；拟订全市语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字、普通话师资培训与测试工作。

12.负责全市教育督导工作；指导县市区的教育工作。

13.负责教育系统出国留学人员的派出管理及教育外事工作。

14.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）所属单位及人员编制情况

株洲市教育局是市人民政府主管全市教育工作的正处级单位，属一级预算单位。现有二级预算单位21个（含局机关），包括：市教育局机关、市教育科学研究院、市教育考试院、市教育技术装备所、市勤工俭学管理办公室、市九方中学、市南方中学、市第一中学、市第二中学、市第三中学、市第四中学、市第八中学、市第十三中学、市第十八中学、株洲广播电视大学、市职工大学（工业学校）、市幼儿师范学校、市教师培训中心、市幼儿园、市特殊教育学校、市实验学校(市示范性综合实践基地)。按级别分，正处级单位7个，副处级单位6个，正科级单位8个。按类别分，行政机关1个（局机关），参照公务员管理单位1个（考试院），事业单位19个。现有编制2674个，其中：行政编制56个，事业编制2618个，在职人员2599人，离休人员26人，退休人员1371人，在校学生26482人。

二、2015年度部门决算表

详见附件1-8表。

三、2015年度部门决算执行情况分析

1.年度收支决算情况：2015年度市教育系统收入总计54,403.00万元，其中：公共财政拨款45,930.34万元，政府性基金拨款68.25万元，纳入专户的非税收入拨款8,122.19万元，其他收入282.22万元。本年支出总计57,388.15万元，其中：一般公共服务支出43.22万元，教育支出56,344.47万元，社会保障和就业支出75.46万元，城乡社区事务支出28.12万元，其他支出896.88万元（详见附件1：《收入支出决算总表》、附件2：《收入决算表》、附件3：《支出决算表》及附件4：《财政拨款收入支出决算总表》)。

2.年度一般公共财政预算财政拨款支出情况：2015年市教育系统一般公共预算财政拨款支出47,930.34万元，其中：基本支出44,596.40万元，其中：人员经费32,482.47万元，公用经费12,113.93万元，主要用于保障各单位的正常运转，项目支出3,333.94万元，主要用于特殊教育学校与综合实践基地建设、市直学校校舍新建与维修、家庭经济困难学生奖助学金及免学费补助资金支出(详见附件5：《一般公共预算财政拨款支出决算表》和附件6：《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》)。

3.年度“三公”经费决算情况：2015年市教育系统“三公”经费一般公共预算财政拨款支出215.01万元，比2014年决算减少53.04万元，降低19.79%，主要原因为：一是严格执行中央、省市文件中关于“三公”经费的规定；二是强化内部管理，完善公务接待和公务用车运行维护审批手续。分项为：因公出国(境) 4批6人次，支出15.64万元；公务接待412批，接待4745人次，支出61.66万元，比2014年决算减少34.90万元，降低36.14%；公务用车购置及运行维护费支出137.71万元，比2014年决算减少33.78万元，降低19.7%，公务用车保有量71台，本年度无公务用车购置费支出（详见附件7：《“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表》）。

4.年度教育局机关运行经费决算情况：年初预算安排教育局机关运行经费669.85万元，实际支出540.58万元，主要是局机关水电改造预算124.36万元，因多方面原因项目未实施改造到位，资金当年未形成支出。

5.年度政府采购决算情况：2015年市教育系统政府采购预算6,212.85万元，实际执行5,994.15万元，预算执行率96.48%。其中：货物采购预算5,287.79万元，实际执行4,614.21万元，工程采购预算361.70万元，实际执行836.50万元，服务采购预算563.36万元，实际执行543.43万元。

株洲市教育系统2015年度部门决算公开