湖南省炎帝陵基金会会办公室2017年

部门预算和“三公”经费预算说明

一、 部门职能职责

1、 负责组织筹资活动，为炎帝陵建设募集基金。

2、 配合有关部门，负责宣传炎帝陵和炎帝文化，开发和利用炎帝品牌资源。
    3、负责与海内外华人友好团体、企事业单位和个人的联络、交流和合作。
    4、 负责组织制定炎帝陵景区整体规划。
    5、 负责组织实施炎帝陵公祭区建设工作。
    6、 负责市级以上的炎帝陵祭祀活动的策划、协调和筹办。
    7、 监督管理使用基金会基金和其他资产。
    8、 负责湖南省炎帝陵基金会的日常管理工作。
    9、 完成省政府、炎帝陵基金会、市委、市政府交办的其他工作。

二、 部门收支概况

2017年部门预算编报范围是湖南省炎帝陵基金会办公室，为一级预算单位。收入为公共预算；支出包括保障湖南省炎帝陵基金会办公室基本运行的经费。本部门2017年度收支预算安排比上年度增加16.27万元，增幅5.83%，主要是增加了人员经费。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数295.28万元，其中，财政预算全额拨款295.28万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数295.28万元，其中，一般公共服务支出276.03万元，医疗卫生与计划生育支出19.25万元。

具体安排如下：

基本支出：2017年年初预算数为295.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排140.41万元，比上年度预算增加0.44万元，增加的主要原因是人员工资基数的变化：

（四)政府采购预算：2017年年初预算数为40.60万元。

（五）“三公”等经费预算：

2017年“三公”经费预算数16.51万元，其中：公务接待费3.55万元、公务用车购置及运行费5万元、因公出国（境）费0万元。会议费5.96万元;培训费2万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费与上年一致无变动；公务用车购置及运行费比上年减少11.10万元,原因是公车改革后上缴了2辆车;会议费比上年减少1.86万元,原因是计划召开的会议比上年减少;培训费增加0.73万元,比上年略增,原因是准备增加有关炎黄文化的培训工作。

名词解释：1、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表格(湖南省炎帝陵基金会办公室)