株洲市行业办公室2017年度部门决算公开

目录

第一部分  株洲市行业办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲市行业办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 株洲市行业办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分 联系方式

第五部分  名次解释

  第一部分  株洲市行业办公室概况

一、主要职能

株洲市行业办公室成立于2003年，主要职责是为18个因政府机构改革被撤销单位的离退休老干部服务，是一个离退休干部构成单位多、人数多、层次多，参照公务员法管理的正处级单位。

二、部门决算单位构成

目前，市行办下设综合科、人事教育科、老干综合协调科、老干服务一科、老干服务二科、老干服务三科、生活待遇科7个职能科室，在职干部27人，离退休人员295人，（其中离休21人，退休274人）。属市一级预算单位。

第二部分  株洲市行业办公室2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  株洲市行业办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于株洲市行业办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年我办全年预算指标数36,27.20万元。2017年度收入合计3731.00万元，较2016年收入3421.79万元增加了309.21万元。2017年我办全年实际支出数3732.03万元。较2016年支出3422.71万增加309.32万元。

我办无政府性基金收入。

二、关于株洲市行业办公室2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计3731.00万元，其中：一般公共服务收入1449.78万元，占收入总数38.86%；社会保障和就业收入2043.01万元，占收入总数54.76%；医疗卫生与计划生育收入229.85万元，占收入总数6.16%；其他支出收入8.36万元。

三、关于株洲市行业办公室2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计3731.16万元，其中：一般公共服务支出1449.94万元，占收入总数38.86%；社会保障和就业支出2043.01万元，占收入总数54.76%；医疗卫生与计划生育支出229.85万元，占收入总数6.16%；其他支出8.36万元。

四、关于株洲市行业办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总额3723.67万元，支出总额3723.67万元，较2016年度3419.53万元增加304.14万元。

五、关于株洲市行业办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总额3722.80万元，其中：基本支出3722.80万元，项目支出0万元.较2016年度3418.49万元（其中：基本支出3418.49万元，项目支出0万元）增加304.31万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出总额3722.81万元，其中：工资福利支出1709.04万元，占总支出数的45.9%；商品和服务支出194.79万元，占总支出数的5.23%；对个人和家庭的补助1806.06万元，占总支出数的48.51%；其他资本性支出12.92万元，占总支出数的0.35%；其他支出0万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出决算数为3723.67万元，其中：一般公共服务支出1449.94万元，较年初预算3627.20万元增加96.47万元，增加的主要原因为离退休人员离退休费调标；社会保障和就业支出2043.01万元，较年初预算2170.74万元减少127.73万元，减少的主要原因为2017年有12名离退休人员逝世；医疗卫生与计划生育支出229.85万元，较年初预算230.78万元减少0.93万元。

六、关于株洲市行业办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2017年度一般公共预算财政拨款基本支出总计3722.80万元，其中：工资福利支出1709.04万元，占总支出数的45.9%；对个人和家庭的补助支出1806.06万元，占总支出数的5.23%； 其他资本性支出12.92万元，占总支出数的0.35%；其他支出0万元。

七、关于株洲市行业办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为10.73万元，其中：公务用车运行维护费10.58万元；公务接待费0.15万元。较年初预算16.5万元减少5.77万元。减少原因为：2017年实行公车改革，公务用车运行维护费用减少，同时，行办尽可能减少对外公务接待，费用较预算有大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费支出中：因公出国（境）团组数及人数为0万元；公务用车购置数为0 台车辆，公务车保有车量为6台；国内公务接待共计2批次，人数共18人次。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出397.12万元，比2016年增加31.8万元，主要原因是预算指标增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额12.10万元，其中：政府采购货物支出12.10万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车5 辆，50-100万元以上用车为零。其他用车主要是老干服务用车。

（四）预算绩效情况的说明。

我单位严格按照上级要求执行预算，能够较好的实现年初的预算绩效目标，保障了机关日常工作的正常运转，做到让离退休老同志满意。

第四部分  联系方式

以上信息由生活待遇科负责接受公众询问，接洽人：申婷；联系电话：0731-28682077。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

市行业办2017年度部门决算公开表