株洲市行业办公室

2018年部门预算和“三公”经费预算说明

一、 部门职能职责

根据株机改[2003]1号、株政办发[2003]59号文件规定，株洲市行业办主要职责是：为18个因政府机构改革被撤销单位的离退休老干部服务，是一个离退休干部构成单位多、人数多、层次多，参照公务员法管理的正处级单位。

目前，市行办下设综合科、人事教育科、老干综合协调科、老干服务一科、老干服务二科、老干服务三科、生活待遇科7个职能科室，现有编制人数64人，实有在职人员28人，离休人员26人,退休人员273人。

其主要职能：

一、贯彻执行国家和省有关老干部工作的法律、法规和方针、政策；制定管理范围内老干部管理工作的实施办法并组织实施。

二、负责管理范围内离退休老干部政治和生活待遇的落实；负责遗孀遗属和落实政策人员的有关管理工作。

三、负责管理范围内离退休老干部思想政治工作；负责老干部党支部的日常管理工作。

四、组织管理范围内离退休老干部开展各项文体活动和社会活动，发挥老干部作用。

五、负责管理范围内离退休老干部来信来访和慰问工作，维护老干部的合法权益。

六、承办市人民政府交办的其它事项。

二、 部门收支概况

我办属于市财政一级预算单位，无下属二级机构。2018年部门预算编报范围为单位本级预算。收入全部为公共预算；支出为保障单位基本运行的经费。本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2018年年初预算数2215.13万元，其中，一般公共预算拨款2203.56万元, 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款11.57万元,无上年结转资金。

（二）支出预算：2018年年初预算数2215.13万元，其中，一般公共服务支出818.5万元;社会保障和就业支出1161.15万元；医疗卫生与计划生育支出235.48万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2018年年初预算数为2215.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2018年年初预算数为0万元。

预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为2215.13万元，比上年减少1412.07万元，主要原因是2018年退休人员的退休工资由市社保局统发,不再由本单位发放,因此不纳入本单位预算。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性商品和服务支出)共安排403.99万元，比上年度预算增加6.87万元，增加的主要原因是：自2017年开始，我办老干专项工作经费与行政运行经费捆绑计算，本单位离退休老干较多，需支出的老干工作经费有增无减（如退休干部独生子女费、死亡人员丧葬费、增缴醴陵退休人员医保费等），因此我办基本行政运行经费按上级要求较上年缩减5%为152.75万元，但是老干专项工作经费有所增加。

（四)政府采购预算：2018年年初预算数为163.4万元。包含：一般会议服务10万元、航空旅客运输服务（外请专家及教员外出学习）4万元、其他办公用品（包括电脑耗材、办公家具等）20.9万元、车辆运行及维护费17.6万元等。

（五）国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及会议等用房349平方米，老干部学习活动用房425.75平方米；车辆6辆，其中机要通信和应急用车2辆、离退休干部服务用车4辆。

（六）“三公”等经费预算：

2018年“三公”经费预算数16.0万元，其中：公务接待费1.0万元、公务用车购置及运行费15万元、因公出国（境）费0万元。会议费2万元;培训费10万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2018年“三公”经费预算数比上年减少0.5万元。主要原因是公务接待费用进一步减少。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出总表（分类）

表五：基本支出预算明细表－工资福利支出

表六：单位运转经费支出预算表

表七：基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

表八：财政拨款收支总表

表九：一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

表十：一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

表十一：一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

表十二：一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

表十三：政府性基金拨款部门支出总表(分类)

表十四：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

表十五：项目支出预算明细表

表十六：“三公”经费预算表

表十七：部门整体支出绩效申报表

表十八：2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

市行业办2018年部门预算公开表.XLS