株洲市审计局2018年部门预算和“三公”经费

预算说明

 

一、 部门职能职责

根据株政办法（2015）46号文件规定，市审计局的主要职责是：

1.贯彻执行国家、省有关审计工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；会同有关部门拟订审计、财政经济及有关制度和办法并监督执行。

2.负责对全市财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督；负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，并作出审计决定或提出审计建议。

3.负责向市人民政府报告和向市人民政府有关部门通报审计情况，并提出制定和完善有关政策制度的建议。

4.负责向市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；负责向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发观问题的纠正和处理结果报告；负责向社会公布审计结果。

5.负责对市管党政领导干部及属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、方针、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题；负责办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.指导和推广信息技术在全市审计系统的应用；组织全市审计机关实施管理系统和现场审计系统的建设；组织审计专项培训。

10.与县市区人民政府共同管理县市区审计机关；负责监督下级审计机关的业务；组织下级审计机关实施专项审计或审计调查；负责纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。

11.负责省审计厅授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施；指导重点建设项目审计监督工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项

 

二、 部门收支概况

2018年部门预算编报范围包括审计局机关，本部门无下属预算单位。收入包括公共预算；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的2018、2018等专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数2264.18万元，其中，一般公共预算拨款2264.18万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数2264.18万元，其中，一般公共服务支出1889.55万元，社会保障和就业支出233.03万元，医疗卫生与计划生育支出141.6万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2018年年初预算数为2094.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2018年年初预算数为170万元，是指单位用于国家投资审计的经费；为完成“金审“工程进行网络和设备更新费用。

预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为2264.18万元，比上年增加187.36万元，主要原因：新晋审计人员运行经费相应增加；2017年行业审计基本上市县区间交叉进行的方式，审计项目成本较高。

 

（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排788.67万元，比上年度预算减少109.88万元，减少的主要原因是：科目调整，将国家投资审计处经费列入项目支出。

（四）政府采购预算：2018年年初预算数为586万元。包含：机关办公自动化60万元、办公用房及其设施设备的维修维护服务10万元、办公区域物业服务50万元、公务用车服务30万元、机关门户网站建设80万元、其他机关后勤服务100万元、因审计力量不足聘请审计人员服务150万元、重大事项第三方审计服务100万元、政府法律顾问服务5万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房5312平方米；车辆6辆，其中一般公务用车6辆；单位价值200万以上大型设备一套。2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置价值200万以上的大型设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

1、金审工程项目“金审工程设备更新经费”，预算经费80万元。年度绩效目标：确保审计专网正常运转，系统维护及保养，审计信息上传下达。

2、政府重点项目“国家投资审计经费”，预算经费90万元。绩效目标：完成市委、市政府及市审计局年初计划。

（七）“三公”等经费预算：

2018年“三公”经费预算数54万元，其中：公务接待费24万元、公务用车购置及运行费30万元(无公务用车购置费)，无因公出国（境）费。会议费10万元;培训费20万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：我局上年无因公出国（境）费，公务接待费、培训费与上年持平，公务用车运行费比上年减少3万元，减少9%；会议费减少9.22万元，减少48%。变动的主要原因是：一、2016年我局公务接待费13.87万元，一般的接待在局食堂就餐，2017年公务接待费9.15万元，2018年预计没有更多的节约空间；二、今年我局新晋人员6人，将进行各项培训，预计培训费用与上年持平；三、我局加强内务管理，严格管理公车使用，可以减少公务用车运行费；四、我局充分利用“金审”工程会商系统，上与审计厅联网，下与各县市联网汇通，利用网络视频会议系统畅通，可以减少会议费用。

 

三、专业性名词解释

金审工程，是审计系统的简称，是《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》中确定的12个重点业务系统之一。在国务院领导同志的关心和国信办、国家计委、信息产业部、财政部等部门的大力支持下，金审工程有关基本建设审批程序已经全部履行完毕。2002年7月28日，国家计委批准审计署开工申请，并下达2002年中央预算内基建投资5000万元，专项用于审计信息化系统一期工程建设。

表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出总表（分类）

表五：基本支出预算明细表－工资福利支出

表六：单位运转经费支出预算表

表七：基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

表八：财政拨款收支总表

表九：一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

表十：一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

表十一：一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

表十二：一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

表十三：政府性基金拨款部门支出总表(分类)

表十四：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

表十五：项目支出预算明细表

表十六：“三公”经费预算表

表十七：部门整体支出绩效申报表

表十八：2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

 

 

审计局2018年部门预算公开表格