株洲市公安局2015年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规和方针、政策；指导和监督检查全市公安工作。

2、负责掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范和处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3、组织和指导案件的侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件(事件)、危害国家安全犯罪案件；负责侦办经济犯罪案件、协调县市公安机关侦办此类案件。

4、负责查处危害社会治安秩序的行为；负责管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。协调处置治安事故和骚乱；负责街面治安巡逻工作，预防和制止街面犯罪。

5、组织和指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

6、指导和监督全市消防工作。

7、负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员与交通参与者的管理工作。

8、负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导群众性治安保卫组织的治安防范工。

9、负责网络的安全保卫工作。

10、负责对被判管制、拘役、剥夺政治权利、宣告缓刑、假释和监外执行的犯罪执行刑罚和监督、考察工作。

11、组织实施对来株的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议的安全警卫工作。

12、负责禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室日常工作。

13、组织指导和协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

14、负责对保安服务活动进行监督管理。

15、组织实施公安科学技术工作；负责公安信息技术、刑事技术、网络安全技术、行动技术的推广和指挥系统的建设。

16、负责全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督管理使用。

17、负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；负责全市公安机关督察工作；协助县市党委、政府管理县市公安局领导班子。

18、承担市人民政府劳动教养委员会办公室的日常工作。

19、指导、协调市武警支队、市消防支队、市警卫处的有关工作。

20、负责管理派出所机构、下属机构和所属事业单位。

21、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况及人员情况。

2015年部门决算公开范围包括市局下设的27个部门（含监管场所、警官培训学校）及6个城市公安分局。

二、2015年度部门决算表（见附表）

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。2015年本年度收入合计41998.28万元，其中：公共财政拨款39781.51万元，政府性基金拨款73万元，其他收入2143.69万元，总收入较上年减少2747.42万元。本年度支出合计41995.71万元，其中：一般公共服务支出39万元，公共安全支出37866.18万元，社会保障和就业支出2675.76万元，医疗卫生与计划生育支出1341.37万元，城乡社区事务支出73.4万元，总支出较上年减少3139.45万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。2015年财政拨款支出年初预算数为30957.84万元，本年度公共预算财政拨款实际支出39781.51万元，其中：⑴基本支出32650.23万元，主要为公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出，主要用于保障公安工作正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出及业务性商品服务支出。⑵项目支出7131.28万元，主要为公共安全支出及其他公共安全支出，主要用于治安管理、出入境管理、国内安全保卫、禁毒管理、居民省份证管理、拘押收教场所管理、公安信息化建设及其他公安业务项目支出。

3、年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费支出合计2385.68万元，比2014年“三公”经费支出下降25.01%，比公开的2015年部门预算数减少794.31万元，主要是我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。分项为：因公出国（境）费支出0万元，比预算少20万元，降低100%；公务接待费支出442.60万元，比预算减少202.4万元，降低31.37%；公务用车购置及运行维护费支出1943.08万元，比预算减少571.92万元，降低22.74%。

4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出合计13194.3万元，其中：⑴商品和服务支出10481.71万元，具体为一般公共服务支出39万元、公共安全支出10442.31万元、城乡社区支出0.4万元 。⑵其他资本性支出2712.59万元，均为公共安全支出2712.59万元。

5、年度政府采购支出决算情况。2015年度政府采购支出17612.78万元，其中货物设备类支出13686.75万元、工程类支出3139.78万元、服务类支出786.25万元。

（二）部门决算工作的不足及改进措施。本部门秉着“真实、准确、全面、及时”的原则认真进行决算报表的编制、审核、分析及上报，并且如期在株洲市政务网公开了决算数据。但同时也存在对决算分析重视不够、认识不足的问题，决算分析往往浮于表面，在2016年度的决算工作当中一定要提高对决算分析重要性的认识，做好决算数据分析，利用决算数据对预算执行情况、资金使用管理情况、资产管理情况等进行深入分析，从而提高财务管理水平，提高财政资金使用效益。

                                                                               株洲市公安局

                                                                      2016年8月1日

株洲市公安局2015年度部门决算公开表