株洲市强制隔离戒毒所2017年

部门预算和“三公”经费预算说明

一、 部门职能职责

我所位于株洲市荷塘区宋家桥油铺坳。全所在职警察编制人数115人，车辆5台。单位主要职责：负责收治戒毒人员管理、教育、转化的副处级单位，所部下设8个科室和6个大队，财政一级预算全额拨款的行政事业单位。无下属单位。

2017年主要工作任务及目标是：按市委、市政府贺上级要求,正确履行强戒工作职责，确保场所安全稳定，全年实现安全稳定“六无”指标。（无所内死亡、无所内吸毒、无脱逃、无所内犯案、无重大疫情、无生产安全事故）

     1、依法收治、管理、教育强戒人员；

     2、依法对强戒人员开展卫生、法制、道德和形势政策等教育，促其思想转化；

     3、对强戒人员有针对性的生理治疗、心理治疗和身体康复训练；

     4、建设周界报警系统；

     5、办公楼危房维修。

二、 部门收支概况

2017年部门预算收入既包括公共预算和纳入单位预算管理的非税收入（单位经营服务等收入）；支出既单位基本运行的经费，也包括强制隔离戒毒业务、场所建设等专项经费。本部门无下属预算单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数3840.78万元，（比2016年年初预算增加831.69万元，较上年增长27%，原因为场所改扩建项目为2017年新增项目，预算安排500万元前期配套启动资金，其他为人员增加，新录公务员工资增加和工资正常增长。）其中，财政预算全额拨款3096.78万元；纳入预算管理的非税收入拨款 744万元。2016年年初预算数3009.09万元，其中，财政预算全额拨款2209.09万元；纳入预算管理的非税收入拨款 800万元。

（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数）

（二）支出预算，2017年年初预算数3840.78万元，其中，公共安全3309.10万元，社会保障和就业359.05万元，医疗卫生与计划生育172.63万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2017年年初预算数为3044.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、对个人和家庭的补助、业务性商品和服务支出。

2、项目支出：2017年年初预算数为796万元，是指单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项即强制隔离戒毒业务240万元（生活、医疗、教育等）、场所基本建设支出、资本性支出等556万元。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费安排1453.17万元，比上年度预算增加86.61万元，增加的主要原因人员增加和收治量增加。。

（四）政府采购预算：2017年年初预算数为1693.17万元

（五）“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数24.06万元，其中：公务接待费8.86万元、公务用车购置及运行费15.20万元、因公出国（境）费0万元。

会议费5.88万元，培训费5.02万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2017年公务接待费8.86万元，与2016年持平。2017年公务用车购置及运行费15.20万元，比2016年下降15万元，下降49%。原因为公车改革后单位公务车辆减少，公务用车维护费减少。会议费5.88万元，比上年下降7万元，下降54%，原因是会议减少，一般性会议均在所内召开。培训费5.02万元，比上年下降4万元，下降44%，原因是减少外出培训，加强所内培训和网上学习培训，省局集中调训由省局统一缴费。

名词解释：“六无”指标是指：无所内死亡、无所内吸毒、无脱逃、无所内犯案、无重大疫情、无生产安全事故

附件：市强戒所2017年部门预算公开表格