一、 部门职能职责

我所位于株洲市荷塘区宋家桥油铺坳。全所在职警察编制人数115人，年末在职警察实有人数96人。年末退休警察人数51人，车辆7台。单位主要职责：负责收治戒毒人员管理、教育、转化的副处级单位，所部下设8个科室和6个大队，财政一级预算全额拨款的行政事业单位。无下属单位。

2016年主要工作任务及目标是：按市委、市政府贺上级要求,正确履行强戒工作职责，确保场所安全稳定，全年实现安全稳定“六无”指标。

     1、依法收治、管理、教育强戒人员；

     2、按上级对强戒工作“三期四区”布局要求，对场所进行调整、布局、改造；

     3、依法对强戒人员开展卫生、法制、道德和形势政策等教育，促其思想转化；

     4、对强戒人员有针对性的生理治疗、心理治疗和身体康复训练；

     5、建立大队二级监控系统；

     6、建设周界报警系统；

     7、办公楼危房维修。

二、 部门收支概况

2016年部门预算收入既包括公共预算和单位经营服务等收入；支出既单位基本运行的经费，也包括强制隔离戒毒业务等专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数3009.09万元，其中，财政预算全额拨款2209.09万元；纳入预算管理的非税收入拨款 800万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数3009.09万元，其中，公共安全2546.42万元，社会保障和就业327.6万元，医疗卫生与计划生育135.07万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2016年年初预算数为2713.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2、2016年单位运转经费预算数为1543.66万元。

2．项目支出：2016年年初预算数为296万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项即强制隔离戒毒业务（生活、医疗、教育等）、基本建设支出、资本性支出等。

（三）“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算数39.06万元（当年财政拨款39.06万元），其中：公务接待费8.86万元、公务用车购置及运行费30.02万元、因公出国（境）费0万元。

因为我单位“三公”经费预算数一直较低，2016年的“三公”经费预算数无增长与上年持平。

附件：1.强戒所部门预算及三公经费预算表

           2.部门预算批复表（市强戒所）