附件2：

株洲市强制隔离戒毒所2015年部门决算公开说明    

    一、部门职能职责及人员编制情况

我所位于株洲市荷塘区宋家桥油铺坳。全所在职警察编制人数115人，年末在职警察实有人数96人。年末退休警察人数51人，车辆7台。单位主要职责：负责收治戒毒人员管理、教育、转化的副处级单位，所部下设8个科室和6个大队，财政一级预算全额拨款的行政事业单位。无下属单位。总收入19,827,929.8元，总支出19,827,929.8万元，收支平衡，本年无结余。

二、2015年度部门决算情况

（一）部门决算基本情况

1、年度收支情况

财政下达2015年部门预算，批复核定全年收入总额19,827,929.8元，比2014年预算18,003,300万元，增长1,824,629.8万元，增长10%。2015年财政预算实际拨款万元，19,827,929.8比2014年实际拨款18,003,300万元，增长1,824,629.8万元，增长10%。与2014年同期对比，今年财政预算经费有所增加，但与市其他单位相比，我所财政经费保障仍然处于偏低。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况

全年支出总计1982.79万元，去年1800.33万元，增长182.46万元，增长10%。

1、全年基本支出1655.55万元，比去年支出1422.22万元，增加233.33万元，增加16%。

2、全年项目支出327.24万元。

其中：(1)工资福利支出505.36万元。

  (2)商品和服务公用经费支出537.50万元。

(3)对个人和家庭补助支出612.69万元。

(4)其他资本性支出30万元。

3、“三公”经费决算情况

全年“三公”经费支出26.5万元

其中:公务接待支出3.86万 (36次，402人)

     公车运行维护费22.64万元

     公车购置费0

     因公出境费0

三公经费较上年下降21%

  （二）部门决算分析

1、全年总收入1982.79万元。其中:基本支出1655.55万元,项目支出327.24万元。全年总支出1982.79万元。其中基本支出中人员经费支出1118.05万元,日常公用经费支出537.5万元,项目支出327.24万元。

2、收入支出与预算对比100%。

3、2015年收入支出1982.79万元,2014年收入支出1800.33万元，增长182.46万元,增长10%。

4、年末无收支结余情况。

5、资产负债情况分析

2015年固定资产2518.11万元,2014年固定资产2423.90万元,增长94.21万元。增长3.8%

（三）决算编制中存在的问题及改进措施

1、2015年度我所在财政部门的重视和关怀下，各项预算拨款在2014年的基础上相应增加。

2、警察法定工作日之外的加班补助及民警执勤补助，市财政年度预算两项只有47.14万元，年度两项实际支出87.3万元，预算与实际支出比较两项缺额40.16万元，我们建议缺额部份全部列入2017年度财政预算拨款。

一年来，在省、市局和所党委的正确领导下，在市财政部门的大力支持下，我所财政经费保障收入有所提高，在确保经费正常运转的同时，也保证了所内设施改造维修经费支出，圆满地完成了上级指令要求和布置的各项工作任务。完成戒毒大队功能区、学员宿舍、卫生间等地面防漏，戒毒管教区域监控设施进行了更换，水、电、排污维修改造。

在2016年继续积极争取财政预算资金保障力度，进一步加强财务管理，认真执行财务制度，依法理财，力争减少经费支出，把各项资金管好用好，努力完成上级部署的各项目标任务。

三、公开信息

询问电话:22421191     接洽人:帅辉云

                             2016年8月3号

株洲市强制戒毒所2015年度部门决算公开报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表