中共株洲市委党校2017年度部门决算公开

目 录

第一部分  中共株洲市委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  中共株洲市委党校2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共株洲市委党校2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  中共株洲市委党校概况

一、主要职能

我校是培养党员干部、理论干部和依法培训国家公务员的大专体制的干部培训学校（副厅级），属市直一级预算单位。内设机构15个，其中行政类内设机构7个，教学教辅管理内设机构8个。共有编制数120人，2017年新进人员11人，退休5人，去世2人，现有在职人员114人，离休人员2人，退休人员57人。

第二部分  中共株洲市委党校2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  中共株洲市委党校2017年度部门决算情况说明

一、关于中共株洲市委党校2017年度收入支出决算总体情况说明。

本年收入决算数3013.79万元，支出决算数3013.79万元，较上年增加12.92%。

二、关于中共株洲市委党校2017年度收入决算情况说明。

中共株洲市委党校2017年度财政全额拨款收入3013.79万元，占比100%

三、关于中共株洲市委党校2017年度支出决算情况说明。

中共株洲市委党校2017年度支出3013.79万元，其中工资福利支出933.86万元，占本年支出30.99%；商品和服务支出874.22万元，占本年支出29%；对个人和家庭的补助1052.34万元，占本年支出34.92%；基本建设支出及其他资本性支出153.37万元，占本年支出5.09%。

四、关于中共株洲市委党校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算数3013.79万元，支出决算数3013.79万元，与上年相比，决算数增加344.79万元。

五、关于中共株洲市委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出决算数3013.79万元，与上年相比增加344.79万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出决算数3013.79万元，其中人员经费1986.21万元，占比65.9%；日常公用经费927.58万元，占比30.79%；项目支出3.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年度年初预算数2686.03万元，与财政拨款决算数相比，增加327.76万元，差异率12.2%，主要是人员经费以及机关运行经费增加（增加了2次县处级领导干部集中轮训，培训人数超过2000人次）。

六、关于中共株洲市委党校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     中共株洲市委党校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2913.79万元，其中工资福利支出933.86万元，占本年支出32.05%；商品和服务支出839.28万元，占本年支出28.8%；对个人和家庭的补助1052.34万元，占本年支出36.12%；基本建设支出及其他资本性支出88.31万元，占本年支出3.03%。

七、关于中共株洲市委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、三公经费年初预算数为58.60万元，其中公务用车运行维护费40.00万元，公务接待费13.60万元，因公出国（境）5万元，年终决算数为43.02万元，其中公务用车运行维护费35.79万元，公务接待2.23万元，因公出国（境）5万元。

“三公”经费总额及分项与上年决算数比较

与上年相比，三公经费减少2.16万元，原因是我单位采取有效措施，坚持过紧日子思想，严格按照厉行节约的要求，落实中央规定，压减三公经费降低行政运行成本。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度因公出国（境）1人，因公接待30批次，约300人；公务用车4辆。

八、关于中共株洲市委党校2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。（无）

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出927.59万元，比2016年增加17万元，增长1.83%。主要原因是：校园设施维修改造并建设了智慧教室。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额243.16 万元，其中：政府采购货物支出130.1万元、政府采购工程支出29.78万元、政府采购服务支出83.28万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车：一台主要是用于离退休老干用车，一台是未参加车改事业人员用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点绩效评价情况的说明。

我校资金严格按照财务管理制度和财政的有关管理规定编制预算，合理统筹，总量控制。重点加强支出管理，厉行节约，保证了资金的合理利用，切实提高了资金使用绩效。

1、经济性分析

（1）成本（预算）控制情况。

开支成本以预算为基准执行，厉行节约，超支不报。

（2）成本（预算）节约情况。

通过领导审核、财务把关、相关部门监督等工作流程，项目开支没有超预算情况，并略有节约，特别是三公经费，同比降低4.77%，达到了节约预算的目的。

2、效益性分析

（1）预期目标完成程度。

培训轮训任务圆满完成，提高了我市干部队伍整体素质；科研成果突出，为我市领导干部决策和研究市情市策提供了科学参考。

（2）对经济和社会的影响。

通过培训轮训我市领导干部，培训学员整体素质明显提高，不断优化我市干部队伍素质结构，为建设我市高素质领导干部人才队伍贡献力量，对经济社会建设产生无形推动作用。

第四部分  联系方式

以上信息由中共株洲市委党校财务科负责接受公众询问，接洽人：钟燕；联系电话：0731-28685761。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

中共株洲市委党校2017年度部门决算公开表格