中共株洲市委党校2016年度部门决算公开

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第一部分  部门（单位）概况

我校是培养党员干部、理论干部和依法培训国家公务员的大专体制的干部培训学校（副厅级），属市直一级预算单位。内设机构19个，其中行政类内设机构11个，教学教辅管理内设机构8个。共有编制数120人，2016年新进人员3人，退休1人），现有在职人员110人，离休人员2人，退休人员57人。

第二部分  2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、中共株洲市委党校2016年度收入决算数2669.00万元，支出决算数2669.00万元，较上年增加515.11万元。

二、中共株洲市委党校2016年度财政全额拨款收入2669.00万元，占比100%。

三、中共株洲市委党校2016年度支出2669.00万元，其中工资福利支出874.27万元，占本年支出32.76%；商品和服务支出760.17万元，占本年支出28.48%；对个人和家庭的补助884.14万元，占本年支出33.13%；基本建设支出及其他资本性支出150.42万元，占本年支出5.64%。

四、2016年度财政拨款收入决算数2669.00万元，支出决算数2669.00万元，与上年相比，决算数增加515.11万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）本年度财政拨款支出决算数2669.00万元，与上年相比增加515.11万元。

（二）财政拨款支出决算数2669.00万元，其中人员经费1758.41万元，日常公用经费910.59万元。

（三）本年度年初预算数2419.14万元，与财政拨款决算数相比，增加249.86万元，差异率10.33%，主要是人员经费以及机关运行经费增加。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数2669.00万元，其中工资福利支出874.27万元，占本年支出32.76%；商品和服务支出760.17万元，占本年支出28.48%；对个人和家庭的补助884.14万元，占本年支出33.13%；基本建设支出及其他资本性支出150.42万元，占本年支出5.64%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、三公经费年初预算数为53.60万元，其中公务用车运行维护费40.00万元，公务接待费13.60万元，年终决算数为45.18万元，其中公务用车运行维护费40.4万元，公务接待4.78万元。

2、与上年决算数相比

本年度决算数较上年减少11.07万元，主要是因为实行公车改革以及较少了2台车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度无因公出国（境）团及人，因公接待35批次，约400人；公务用车4辆，较上年度减少2台车。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。（无）

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出910.59 万元，比2015年增加267.36 万元，增长41.56%。主要原因是建设了学员心理咨询室及维修改造学校设施。

（二）政府采购支出情况。2016 年度政府采购支出总额522.91万元，其中：政府采购货物支出203.57 万元、政府采购工程支出168.92 万元、政府采购服务支出150.42万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

（四）预算绩效情况的说明。

我校资金严格按照财务管理制度和财政的有关管理规定编制预算，合理统筹，总量控制。重点加强支出管理，厉行节约，保证了资金的合理利用，切实提高了资金使用绩效。

1、经济性分析

（1）成本（预算）控制情况。

开支成本以预算为基准执行，厉行节约，超支不报。

（2）成本（预算）节约情况。

通过领导审核、财务把关、相关部门监督等工作流程，项目开支没有超预算情况，并略有节约，特别是三公经费，同比降低19.6%，达到了节约预算的目的。

2、效益性分析

（1）预期目标完成程度。

培训轮训任务圆满完成，提高了我市干部队伍整体素质；科研成果突出，为我市领导干部决策和研究市情市策提供了科学参考。

（2）对经济和社会的影响。

通过培训轮训我市领导干部，培训学员整体素质明显提高，不断优化我市干部队伍素质结构，为建设我市高素质领导干部人才队伍贡献力量，对经济社会建设产生无形推动作用。

第四部分  联系方式

以上信息由财务科负责接受公众询问，接洽人：钟燕，联系电话:0731—28685768。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两两部分。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共株洲市委党校2016年度部门决算公开表格