株洲市工商业联合会2017年度

部门决算公开

第一部分  株洲市工商业联合会单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分   株洲市工商业联合会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   株洲市工商业联合会2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  市工商联概况

一、主要职能:

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

　　 第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　 第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。

     第四条 促进行业协会商会改革发展。

　　 第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

     第六条 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条 依法加强会产管理

二、部门决算单位构成：

株洲市工商联是市委领导下的人民团体党派机关，现有科处室5个，属市一级预算单位,在职人员20人，退休人员10人。

   第二部分  市工商联2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表   （公开表附后）

二、收入决算表   （公开表附后）

三、支出决算表   （公开表附后）

四、财政拨款收入支出决算总表   （公开表附后）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   （公开表附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  （公开表附后）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      （公开表附后）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   （公开表附后）

第三部分  市工商联2017年度部门决算情况说明

一、关于市工商联2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入601.52万元，支出600.92万元，年末结转和结余6.24万。2016年收入562.63万元，支出563.1万元，年末结转和结余7.34万。增加的主要是因：工资的提标以及机关事业单位基本养老保险缴费和其他交通费用里的公车补助。

二、关于市工商联2017年度收入决算情况说明

2017年度财政拨款收入601.52万元，其中其他入1.7万元。收入来源基本是财政拨款收入。

三、关于市工商联2017年度支出决算情况说明

2017年度支出600.92万元，其中公用经费支出142.23万元，其中商品和服务支出支出112.88万元、其他基本性支出7.93万元、对企事业单位的补贴21.42万元。占总支出的 24%；人员经费支出458.7万，其中工资福利支出228.89万、对个人和家庭补助229.81万。占总支出的76%。

四、关于市工商联2017年度财政拨款收入支出总决算总体情况说明

根据差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。本单位收入属于财政全额拨款的公务员管理行政单位，收入全为财政拨款，本年度财政拨款599.82万元。支出为600.92万元，其中一般公共服务支出为476.23万元、社会保障和就业支出为80.78万元、医疗卫生与计划生育支出为37.91万元。

五、关于市工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

一般公共预算财政拨款数为599.82万元，年度支出合计为600.92万元。其中

1．人员经费支出458.7万元；

2．一般商品和服务支出112.88万元；

3. 其他基本性支出7.92万元

4.对企事业单位的补贴21.42万元

六、关于市工商联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2017年初一般公共预算为478.59万元，财政拨款数为599.82万元，多出121.23万元，工资福利支出上浮73.53万元，一般商品和服务支出下降42.5万元，对个人和家庭的补助上浮74.43。

七、关于市工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：

（2）会议费支出情况：2017年度会议费支出为10.97万，与上年相比，本年度会议费减少21.64万元，（去年因换届会议费较多）人均0.55万。

（3）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2017年无因公出国（境）费用。

2、2017年公务用车购置及运行维护费6万元。2017年我部共有公务用车1辆。

3、2017年公务接待费3.48万元。2017年公务接待72次，接待人数580人次。

八、关于市工商联2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

结合工商联实际情况，2017年度没有政府性基金预算收入支出、

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出为600.92万元,比2016年增加万元48.47万元，增加9%。主要原因是：工资福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额7.92万元，其中：政府采购货物支出7.92 万元

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，用于一般公务用车。

（四）预算绩效情况说明

本单位严格按照财政要求，有效的开展预算绩效管理工资，按部就班，调理清晰。

第四部分  联系方式

以上信息由 市工商联财务室负责接受公众询问，接洽人黄尊；联系电话28687588  

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

工商联17年决算公开附件