株洲市民主党派机关2017年度部门决算公开

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

⑴、在各民主党派市委领导下，学习传达中共中央制定的路线、纲领、方针、政策，贯彻执行上级组织制定的工作任务，发挥参谋、联络、协调和服务职能，结合实际开展工作。

⑵、为基层支部和成员服务，反映成员和成员所联系的各界人士的意见和要求，协助相关部门和团体维护成员的合法权益。

⑶、完成市委、市政府交办的各项调研课题。

⑷、做好新老民主党派人士的学习培训工作。

⑸、召开全体党员参加的总结、表彰大会。

⑹、做好社会服务工作（如：文化进社区、新农村建设、精准扶贫等等社会服务工作）。

⑺、搞好团结大院的后勤服务工作。

二、部门决算单位构成

  株洲市民主党派机关是由七个民主党派市委（正处级行政单位）及民主党派机关行政事务管理处（高配正科级事业单位）八个单位组成。行政编制37人，参公事业编4人。2017年底在职人员34人，离休人员1人，退休人员26人。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入1265.9万元,支出1261.11万元，年末结转和结余12.17万元。2016年收入1323.2万元,支出1323.2万元，年末结转和结余7.38万元。2017年比2016年收入增长-57.3万元，支出增长-62.09万元。原因是2016年有党派换届专项资金，2017年没有此项经费。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年收入1265.9万元，其中财政拨款收入1265.9万元。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年支出1261.11万元，其中人员经费支出706.63万元占比56%，公用经费支出554.48万元占比44%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入1265.9万元,支出1261.11万元，年末结转和结余12.17万元，比2016年财政拨款收入增长-57.3万元，支出增长-62.09万元。原因是2016年有七个党派换届专项资金，2017年没有此项经费。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款收入1265.9万元,支出1261.11万元，年末结转和结余12.17万元，比2016年财政拨款收入增长-57.3万元，支出增长-62.09万元。原因是2016年有七个党派换届专项资金，2017年没有此项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出1261.11万元，其中人员经费支出706.63万元占比56%，公用经费支出554.48万元占比44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年年初预算为1113.6万元，年终决算支出为1265.9万元，比预算经费增加了152.3万元。主要原因：致公党株洲市委海归创新创业发展论坛活动经费、在职人员工资提标补差、综治奖、绩效奖等追加经费的增加。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算为1236.87万元，其中人员经费支出为706.63万元，占比56%；公用经费支出为530.24万元，占比42%。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费年初预算为62万元（其中公务接待费28万元、公务用车维修费34万元），年终“三公”经费决算支出为45.33万元（其中公务接待费17.45万元（公务接待168 批次，1500人次）、公务用车8辆，公务用车维修费27.88万元），比年初预算节减了16.67万元。

2017年“三公”经费与2016年“三公”经费相比，2017年“三公”经费整体下降了14.77万元，其中因公出国（境）费2017年为零，公务用车运行维护费下降了10.12万元;公务接待费下降了4.65万元。原因是正常压缩三公经费。

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年财政拨款政府性基金收入24.25万元,支出24.25万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1261.11万元，比2016年减少62.19万元，降低5%。主要原因是：一是2016年有七个党派换届专项资金，2017年没有此项经费；二是三公经费的正常削减。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额15.55万元，其中：政府采购货物支出15.55万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8 辆

第四部分  联系方式

以上信息由株洲市民主党派机关行政事务管理处负责接受公众询问，接洽人：高海蓉，联系电话28687558。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：

株洲市民主党派机关2017年决算公开表格