各民主党派预算公开表（全套17张专项检查参考）财政用

株洲市民主党派机关

2018年部门预算和“三公”经费

预算说明

一、 部门职能职责

⑴、在各民主党派市委领导下，学习传达中共中央制定的路线、纲领、方针、政策，贯彻执行上级组织制定的工作任务，发挥参谋、联络、协调和服务职能，结合实际开展工作。

⑵、为基层支部和成员服务，反映成员和成员所联系的各界人士的意见和要求，协助相关部门和团体维护成员的合法权益。

⑶、完成市委、市政府交办的各项调研课题。

⑷、做好新老民主党派人士的学习培训工作。

⑸、召开全体党员参加的总结、表彰大会。

⑹、做好社会服务工作（如：文化进社区、新农村建设、精准扶贫等等社会服务工作）。

⑺、搞好团结大院的后勤服务工作。

二、 部门收支概况

     2018年各民主党派预算编报范围包含民革株洲市委、民盟株洲市委、民建株洲市委、民进株洲市委、农工党株洲市委、致公党株洲市委、九三学社株洲市委、株洲市民主党派机关行政处8个单位。收入为公共预算全额拨款单位。支出既包括七个党派市委及党派行政处8个单位机关工作基本运行的经费，也包括七个党派市委开展党派成员发展、培训、调研、下拨支部经费等开支。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2018年年初预算数1158.82万元，其中，一般公共预算拨款1158.82万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1158.82万元，其中，一般公共服务支出1158.82万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2018年年初预算数为1158.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为1158.82万元，比上年增加45.22万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排536.79万元，比上年度预算减少25.49万元，减少的主要原因是：正常削减。

（四)政府采购预算：2018年年初预算数为188.15万元。包含：更新三台公务用车54万元、公务用车维修12万元、公务用车加油18万元会议支出65万元等。

（五）国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房1155平方米；车辆8辆，其中一般公务用车8辆；单位价值200万以上大型设备0套。2018年部门预算安排购置车辆3辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无重点项目预算

（七）“三公”等经费预算：

2018年“三公”经费预算数62万元，其中：公务接待费28万元、公务用车购置及运行费34万元、因公出国（境）费0万元。会议费60.5万元;培训费31万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费预算数与上年持平。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出总表（分类）

表五：基本支出预算明细表—工资福利支出

表六：单位运转经费支出预算表

表七：基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

表八：财政拨款收支总表

表九：一般公共预算支出预算分类汇总表

表十：一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

表十一：一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

表十二：一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

表十三：政府性基金拨款部门支出总表（分类）

表十四：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表（分类）

表十五：项目支出预算明细表

表十六：“三公”经费预算表

表十七：部门整体支出绩效申报表

表十八：2018年本级单位专项支出预算绩效目标表