株洲市民主党派机关

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

 

一、部门职能职责

⑴、在各民主党派市委领导下，学习传达中共中央制定的路线、纲领、方针、政策，贯彻执行上级组织制定的工作任务，发挥参谋、联络、协调和服务职能，结合实际开展工作。

⑵、为基层支部和成员服务，反映成员和成员所联系的各界人士的意见和要求，协助相关部门和团体维护成员的合法权益。

⑶、完成市委、市政府交办的各项调研课题。

⑷、做好新老民主党派人士的学习培训工作。

⑸、召开全体党员参加的总结、表彰大会。

⑹、做好社会服务工作（如：文化进社区、新农村建设、精准扶贫等等社会服务工作）。

⑺、搞好团结大院的后勤服务工作。

二、 部门收支概况

    2017年各民主党派预算编报范围包含民革株洲市委、民盟株洲市委、民建株洲市委、民进株洲市委、农工党株洲市委、致公党株洲市委、九三学社株洲市委、株洲市民主党派机关行政处8个单位。收入为公共预算全额拨款单位。支出既包括七个党派市委及党派行政处8个单位机关工作基本运行的经费，也包括七个党派市委开展党派成员发展、培训、调研、下拨支部经费等开支。2017年收支预算数1113.6万元，比上年增长了36.78万元，增长率为3%。增加的主要原因是：新进人员工资及在职人员工资调资的增加。

（一）收入预算：2017年年初预算数1113.6万元，其中，一般公共预算拨款1113.6万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字”。

（二）支出预算：2017年年初预算数1113.6万元，其中，一般公共服务支出1113.6万元.

具体安排如下：

1．基本支出：2017年年初预算数为1113.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排1113.6万元，比上年度预算增加36.78万元，增长率为3%。增加的主要原因是：新进人员工资及在职人员工资调资的增加。

（四)政府采购预算：217年年初预算数为46.95万元。

（五）“三公”等经费预算：

2017年“三公”经费预算数62万元，其中：公务接待费28万元、公务用车购置及运行费34万元、因公出国（境）费0万元。会议费60.5万元;培训费31万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费2017年由于工作任务的增加相比2016年增加了4万，公务用车由于公车改革车辆的减少下降了4.5万元。

 三、名词解释：1、一般公共服务支出：主要用于保障机关正常运转，支持各机关单位履行，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实军转干部退役金等。一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

民主党派机关2017年预算公开表.XLS