中共株洲市委市政府接待处2017年度

部门决算公开

目录

第一部分 市委市政府接待处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市委市政府接待处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市委市政府接待处2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  市委市政府接待处概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关公务接待管理的规定；研究制定我市公务接待工作管理制度并组织实施。

（二）负责规定范围内来宾的接待工作。

（三）负责全市重大活动、重要会议的接待服务工作。

（四）负责全市接待单位的业务联络和指导。

（五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

  我处下设4科室，一个二级机构培训中心。现有人数27人。其中在职16人，退休5人，提前离岗2人，临聘4人。

第二部分  市委市政府接待处2017年度部门决算表

中共株洲市委市人民政府接待处（公开表格附后）

第三部分  市委市政府接待处2017年度部门决算情况说明

一、 关于市委市政府接待处2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年与2016年收支对比情况

二、关于市委市政府接待处2017年度收入决算情况说明

2017年预算收入总计为1237.66万元，2017年决算收入总计962.03万元。差异率为22.27% 。其中财政拨款收入962.03万元，占收入的100%。基本支出中人员经费288.90占30.03%，公用经费673.22万元占69.97%。项目支出0万元，占支出的0%。

三、关于市委市政府接待处2017年度支出决算情况说明

2017年预算支出1237.66万元，2017年决算支出总计为962.22万元，差异率为22.25%。其中财政拨款支出962.22万元，占支出的100%；按支出经济分类其中工资福利支出270.84万元，占总支出的28.14%；其他个人补助支出 18.06  万元，占总支出的 1.87 %；商品和服务支出640.95万元，占总支出的 66.61 %；其他资本性支出32.37万元，占总支出的3.36 %。

四、关于市委市政府接待处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年收支决算数962.03万元，比2016年收支决算数1279.21万元减少317.18万元，减幅24.80%。其主要原因是接待经费（公务接待下降）及车辆油费及维护费用的减少。

五、关于市委市政府接待处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款支出数为  962.22万元，（上年支出数1279.21）。其中：基本支出962.22万元（上年支出1215.88万元），比上年下降253.66万元，降幅20.86%；项目支出0万元（上年支出63.33万元），比上年减少63.33万元，减幅100%，主要原因是：项目支出减少，财政拨款经费调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  2017年总支出为962.22万元，政府拨款支出占总收入的100%。其中工资福利占总支出的28.14%，商品和服务支出占总支出的66.61 %，对个人和家庭的补助占总支出的 1.87 %，其他资本性支出占总支出的3.36 %

（三）财政拨款支出决算具体情况

         2017年初预算收入数为1237.66万元，2017年收入决算数为962.03万元，差异率为22.27%，预算收入完成率100%，预算支出完成率100%。其减少的主要原因是公务接待费用（公务接待下降）及公务用车运行维护费用的减少。

六、关于市委市政府接待处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2017年一般公共预算财政拨款基本支出962.22万元，占总支出的100%。

七、关于市委市政府接待处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为877.56万元，公务接待费840.5万元，公务用车购置及运行费37.06万元，因公出国（境）费用0万元。经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定。2017年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算487.92万元，其中公务接待支出449.05万元，比去年下降46.57%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算487.92万元，其中公务接待支出449.05万元，全年公务接待728批次 ， 共计42660人。公务用车购置及运行维护费38.87万元（因单位工作需要2017年购置一辆新车28.99万元，公务用车维护费9.88万元），现有公务用车2辆。因公出国（境）费用0万元。

    八、关于市委市政府接待处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位全年无政府性基金预算收入及支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出673.32万元，比2016年减少284.15万元，降低29.68%。主要原因是接待经费（公务接待下降）及车辆油费及维护费用的减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额32.37万元，其中：政府采购货物支出32.37万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元.

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，接待调研用车一台，机要通信用车一台。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况的说明。

我单位加强完善制度建设。从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分，与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果又反馈、反馈结果又运用”的预算绩效管理机制。

第四部分  联系方式

以上信息由市委接待处财务室负责接受公众询问，接洽人：向利；联系电话： 0731—28686998 。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：市委接待处2017年决算公开表格