中共株洲市委市政府接待处2018年预算公开和“三公经费”公开
发布日期：2018-02-12信息来源：
市委市政府接待处
2018年部门预算和“三公”经费预算说明
一、 部门职能职责
（一）研究和制定全市公务接待工作管理制度并组织实施。
（二）按照有关规定，做好接待范围内各类来宾的接待服务工作。
（三）按照市委、市政府的要求，做好全市重大活动、重要会议、重要宾客的接待服务和有关组织协调工作；
（四）负责全市接待单位的业务联系和行业指导；
（五）负责天台山庄的管理；
（六）完成市委、市政府交办的其他工作
二、 部门收支概况
2018年部门预算收入财政预算全额拨款1212.3万元，无其他收入。2018年支出预算1212.3万元，其中基本支出1212.3万元；项目支出0万元。本部门2018年度收支预算安排比上年度（1237.66万元）减少了25.36万元，减幅2.04%。
（一）收入预算：2018年年初预算数1237.66万元，其中：财政预算全额拨款1237.66万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数1212.3万元，其中：一般公共服务支出1153.16万元，社会保障和就业支出34.33万元，医疗卫生与计划生育支出24.81万元。
具体安排如下：
1、基本支出：2018年年初预算数为1212.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2、项目支出：无
预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为1212.3万元，比上年（2017年1237.66万元）减少25.36万元，主要原因是（人员工资标准提高，人员经费上涨，接待经费有所下降等）
(三)机关运转经费安排情况：2018年初预算机关运行经费共安排979.26万元，比上年度（2017年度1000万元）预算减少20.74万元，减少的主要原因是（进一步提高了经费使用效益）。
(四)政府采购预算：2018年年初预算数为6.85万元。包含：台式计算机1.35万元、激光打印机0.45万元、针式打印机0.25万元、便携式计算机4.80万元等。
(五)国有资产占有情况说明：截止至2017年12月31日，本部门共有车2辆，其中一台机要用车，一台接待调研用车。2018年不预算购车。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无
(七)“三公”等经费预算：
2018年“三公”经费预算数700.83万元（当年财政拨款700.83万元），其中：公务接待费692.53万元，公务用车购置及运行费8.3万元，因公出国（境）费0万元。会议费2.21万元；培训费22万元。
“三公”经费预算数增减变动说明。
1、2017年度接待费为840.66万元，2018年度为692.53万元，减少148.13万元，减幅17.62％ 减少的主要原因是（接待任务批次有所减少，任务餐标及陪同人数严格按规定执行）
2、2017年度公务用车运行维护费用为18.3元，2018年度公务用车运行维护费为8.3万元，减幅54.64％
3、2017年度因公出国经费0万元， 2018年0万元，未发生变动。
三、 名词解释
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门收入总表
表四：部门支出总表(分类)
表五：基本-工资福利
表六：基本-一般商品服务
表七：基本-个人和家庭
表八：财政拨款收支总表
表九：一般预算支出表
表十：一般-工资福利
表十一：一般-一般商品服务
表十二：一般-个人和家庭
表十三：政府性基金
表十四：专户
表十五：项目支出
表十六：三公经费
表十七：绩效目标申报表
表十八：专项绩效目标表
责任编辑：