市委市政府接待处2016年预算和"三公”经费

               预算说明

一、 部门职能职责

    1、研究和制定全市公务接待工作管理制度并组织实施。

2、按照有关规定，做好接待范围内各类来宾的接待服务工作。

3、按照市委、市政府的要求，做好全市重大活动、重要会议、重要宾客的接待服务和有关组织协调工作；

4、负责全市接待单位的业务联系和行业指导；

5、负责天台山庄的管理；

6、完成市委、市政府交办的其他工作

二、 部门收支概况

2016年预算编报范围包括接待处及所属二级机构。收入来源财政全额拨款,1221.09万元.

（一）收入预算，2016年年初预算数1221.09万元.

（二）支出预算，2016年年初预算数1221.09万元，其中，一般公共服务支出1199.82万元，医疗卫生21.27万元.

具体安排如下：

1．基本支出：2016年年初预算数为1221.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2016年年初预算数为0万元

3．机关运行经费：2016年预算运转经费1030.24万元，2015年预算运转经费1034.92万元，比上年减少4.68万元。费用由一般商品服务支出以及业务性商品和服务支出两个项目组成，主要用于日常运转经费和开展业务支出所需经费。

（三）“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算数878.96万。其中：公务接待费840.66万元、公务用车购置及运行费38.3万元、因公出国（境）费0万元。

2015年“三公”经费预算支出，公务接待费885.66万元，公务用车运行维护费50.00万元，因公出（国）境0元。2016年经费预算支出840.66元，公务用车运行维护费38.3万元，因公出（国）境费0元。同比，2016年“三公”经费公务接待下降5.1%，公务用车运行维护费下降23.4%。究其原因，2016年严格执行各项政策、标准。不超标、超范围接待，在接待过程中吃、住、行均厉行节约。

 附件：1.部门预算及三公经费预算表20161017163849079uk9y4h

                2.部门预算批复表（市委接待处）