中共株洲市直属机关工作委员会

2017年度部门决算公开

目录

第一部分  中共株洲市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  中共株洲市直属机关工作委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共株洲市直属机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  中共株洲市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

根据株办字[2001]99号文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责制定市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作，领导或指导省在株直属单位党的建设工作。

（二）指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作，组织党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策，学习科学、文化和业务知识。

（三）指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设及普法工作。

（四）负责审批市直各部门机关党委、总支、支部的设置、人员组成及正、副书记的任免，并负责其培训工作。

（五）负责指导市直机关党委、直属机关党委发展党员工作；审批直属机关党总支、支部接收党员、预备党员转正和处理有关党籍问题。

（六）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映市直机关干部队伍的情况。

（七）负责市直机关党员的政治理论培训；制定市直机关党务干部、科级以下（含科级）党员、工会干部和入党积极分子培训计划，并组织实施。

（八）领导市直机关纪律检查工作委员会的工作；指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，查处科级以下（含科级）党员违反党纪的问题；审批科级以下（含科级）党员违反党纪的处理决定。

（九）负责全市作风建设工作。

（十）领导市直属机关工会工作委员会和其它群团组织的工作；指导市直机关各单位机关工会的工作和其它群团组织依照各自的章程开展工作。

（十一）完成市委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

  中共株洲市直属机关工委是市委领导下主管党的工作的正处级行政机关，属市一级预算单位。下设办公室、组织部、宣传部、群众工作部4个部室和市直纪工委、市直工会2个派出机构，机关行政编制19人，机关后勤服务事业编制1人。

第二部分  中共株洲市直属机关工作委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  中共株洲市直属机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

一、关于中共株洲市直属机关工作委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度决算收入594.27万元，较上年570.94万元增加4%；2017年度决算支出581.18万元，较上年558.99万元增加4 %。

二、关于中共株洲市直属机关工作委员会2017年度收入决算情况说明

2017年度收入总计594.27万元，其中：财政拨款收入581.18万元，占收入总计的97.80%；年初结转和结余13.10万元，占收入总计的2.20%。

三、关于中共株洲市直属机关工作委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出各项构成及占比：全年支出581.18万元，其中一般公共服务支出400.95万元，占比69%；社会保障和就业支出137.51万元，占比23.7%；医疗卫生与计划生育支出42.72万元，占比7.3%。。

四、关于中共株洲市直属机关工作委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度决算财政拨款收入581.18万元，较上年决算数558.99万元增加3.97%；2017年度决算财政拨款支出581.18万元，较上年决算数558.99万元增加3.97%。

五、关于中共株洲市直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度决算财政拨款支出581.18万元，较上年决算数558.99万元增加3.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

六、关于中共株洲市直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2017年度一般公共预算财政拨款基本支出总计578.92万元，其中：人员经费合计440.41万元，占一般公共预算财政拨款基本支出总计的76%；公用经费合计138.50万元，占一般公共预算财政拨款基本支出总计的24%。具体包括：

七、关于中共株洲市直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5.86万元，其中：公务接待费1.36万元，较年初预算数10万元减少8.64万元；公务用车购置及运行费4.5万元，与年初预算一致，因公出国（境）费0万元，较年初预算数无增减变化。未超出预算主要原因：严格遵守相关政策，厉行节约，减少不必要的开支。

与上年决算数比较并说明增减变动原因：2017年“三公”经费总额5.86万元，较上年决算数4.29万元增加36.6%。其中：公务接待费1.36万元，较上年决算数0.78万元增加74%，增加原因为2017年上级单位检查相应增加了公务接待费用；公务用车运行维护费4.5万元，较上年增加28%，原因是对口扶贫项目增加了公务车的相关费用；因公出国（境）团组数及人数均为零，与上年比较无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度没有支出相关的因公出国（境）费用；公务车保有量一台，2017年未购置新车；2017年度国内公务接待的20批次95人。

八、关于中共株洲市直属机关工作委员会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本委2017年度机关运行经费支出138.50万元，比2016年168.43万元减少29.93万元，减少17.76%。主要原因是严格执行相关规定的要求，厉行节约，严格控制各项经费支出。

（二）政府采购支出情况。本委2017年度政府采购支出总额44.3万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.52万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本委共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

按照统一部署，于年初对单位整体支出绩效目标进行了明确和申报。在全年预算执行过程中，我委严控各项开支，规范合理进行经费管理，整体绩效目标完成较好。

第四部分  联系方式

以上信息由中共株洲市直属机关工作委员会办公室负责接受公众询问，接洽人，黄继先；联系电话，28680336。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

市直机关工委2017年度决算公开表格